2013 02 19 TFM ESTUDIO DEL TRABAJO

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Master Oficial Universitario en
Sistemas Integrados de Gestión
Título
TFM

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001:2007
EN LA EMPRESA PUCCINI, S.L. DE VENTA DE ROPA AL POR
MENOR
Área (completar con una X):

Prevención
de Riesgos
Laborales

Seguridad en el Trabajo
Higiene Industrial
Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Sistemas de
Gestión

X

Apellidos

ValverdeFrutos

Nombre

David

Convocatoria

Marzo/2012

Fecha Entrega

08 / Febrero / 2013

Implantación de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al
por menor

ÍNDICE
1.- JUSTIFICACIÓN................................................................................................................4
2.- OBJETIVOS........................................................................................................................5
2.1.- OBJETIVOS GENERALES..................................................................................................... 5
2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................... 5

3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN.............................................................6
3.1 MANUAL DEL SISTEMA ......................................................................................................... 7
3.1.1.- OBJETO............................................................................................................................... 7
3.1.2.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................ 73.1.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN .............................................................................................. 8
3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................... 8
3.1.4.1.- Organigrama.................................................................................................................................8
3.1.4.2.-Funciones y responsabilidades de los trabajadores ......................................................................8

3.1.5.- MAPA DE PROCESOS..................................................................................................... 12
3.1.6.- POLÍTICA DE LA EMPRESA ......................................................................................... 14
3.1.7.- PROGRAMA DE OBJETIVOSEN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........ 15
3.1.8.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ...................................................................... 17
3.2.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS.............................................. 17
3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................. 18
3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS........................................... 24
3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES ................................ 27
3.2.4.- PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
....................................................................................................................................................... 30
3.2.5.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DEINCIDENTES...................................... 34
3.2.6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ................................................. 39
3.2.7.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS ....................................................................... 49
3.2.8.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA ........................................................... 53
3.2.9.- PROCEDIMIENTO DEREVISIÓN DE LA DIRECCIÓN.............................................. 57

4.- FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.................................................61
4.1.- FASE 0: FASE INICIAL ........................................................................................................ 61
4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE...