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Fecha de elaboración: Noviembre 10-2010 Auditoria Interna No. 2-10

1. OBJETIVO

Determinar la capacidad de los procesos para dar cumplimiento a los requisitos (de ley de la organización y de la NTC ISO 9001; 2008) en lo que respecta a planificación para la producción y prestación del servicio, propiedad del cliente, control de registros.
Evaluar el mejoramiento continuo del proceso a travesde las acciones preventivas, planes de mejora, análisis de indicadores. y según aplique:
• proceso, informacion y verificación de las compras (7.4)
• competencia, formación y toma de conciencia del Rh
• procesos relacionados con el cliente (determinación y revisión de requisitos y comunicación con el cliente (7.2)•
2. ALCANCE
• Servicios y actividades realizadas en todos los procesosauditados, compras, gestión de contratos, historias clínicas, servicios farmacéuticos, recurso humano, consulta externa, cirugía, hospitalización.
3. CRITERIOS
• NTC ISO 9001; 2008, Requisitos de la organización, Requisitos de ley.
4. EQUIPO AUDITOR
LIDER: FARIDE CURE RUIZ EQUIPO AUDITOR: Dra. Patricia Lievano, Sra. Ema Rodríguez, Sra. Zandra Cabeza, Dr. Rubén Baños, Jefe Luz Marina Ramírez, JefeJanette Oyola,, Jefe Rosa María Muñoz,


5. FORTALEZAS
• Se evidencia el compromiso y pertenencia con el proceso y la institución por parte del dueño de proceso. (compras)
• Es un proceso organizado, bien documentado. (compras)
• Se evidencia una infraestructura organizada y el personal también es capacitado y comprometido con el proceso. (compras)
• Utiliza adecuadamente las herramientasdel sistema ICOSALUD. (compras)
• Manejo información como consumos promedio, costos por cada servicio y proceso. (compras)
• Cumple con todo lo establecido en su procedimiento documentado. (compras)
• Se pudo verificar el adecuado seguimiento al proceso de una compra el cual inicia con la requisición, análisis de cotizaciones recepción y entrega al proceso que lo solicito. (compras)
• Larecepción y verificación de un punto crítico como son los medicamentos se realiza de forma adecuada, se diligencia el formato. (compras)
• Se cumple con los estándares de preservación de los productos almacenados. (compras)
• Se realiza seguimiento a los dispositivos de temperatura y humedad. (compras)
• La planificación y la dirección de las responsabilidades al personal permite que el trabajointerdisciplinario sea organizado y eficiente. (consulta externa)
• Las capacitaciones y las reuniones generales porque permite que el trabajo se realice de manera informada, y con conocimiento de las novedades y modificaciones al proceso. (consulta externa)
• El control de registros en su recuperación inmediata y segura. (consulta externa)

• El dueño de proceso porque aunque es nuevo manejaconsulta externa con propiedad, sin retrocesos y produciendo mejora. (consulta externa)
• Se evidencia un gran número de capacitaciones no solamente por parte de la coordinación si no a demás soportando por las diferentes empresas a las cuales les prestamos los servicios, fortaleciendo los colaboradores del proceso con el conocimiento. (Gestión de Contratos)
• Se evidencia por parte de lacoordinación disposición para la auditoria y aceptación para las sugerencias y recomendaciones dadas, contribuyendo al mejoramiento continuo del proceso. (Gestión de Contratos)
• Realiza las acciones tomadas con respecto a las no conformidades levantadas en auditoria anterior. (recurso humano)
• Se encuentra comprometida con el proceso. (recurso humano)
• Disposición por parte del dueño del procesopara recibir la auditoria y aceptar las observaciones. (recurso humano)
• Organización en la documentación requerida. (recurso humano)
• Participación e interés del coordinador del servicio. (recurso humano)
• La asistente que tiene a su cargo el dueño del proceso conoce el objetivo del recurso humano.(recurso humano)
• Participación en los comités de salud ocupacional. (recurso humano)
• Hay...
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