Administrativo

OFICIO SIED Nro. 005-2012/2000/BN

Digitally signed by JUAN CARLOS GALFRE GARCIA Date: 2012.01.27 16:33:29 COT Reason: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO Location: LIMA/PERU

Digitally signed by GILDA CECILIA CONSIGLIERI FRANCIA Date: 2012.01.26 12:30:08 COT

Digitally signed by MIGUEL ALBERTO FLORES BAHAMONDE Date: 2012.01.26 16:06:02 COT

San Isidro, 26 de enero de 2012

Digitally signed by JOSEARQUIMEDES ARROYO VALLADARES Date: 2012.01.26 16:24:02 COT

Señor MARIO GONZÁLES DEL CARPIO Director Ejecutivo FONAFE Presente.-

Digitally signed by RAUL ANTONIO TENORIO FERNANDEZ Date: 2012.01.27 16:24:48 COT

Asunto Referencia

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Plan Operativo y Presupuesto para el año 2012 Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas bajoel Ámbito de Fonafe para el año 2011.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través de la cual se norma la programación, formulación y aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas del Estado bajo el ámbito del FONAFE para el ejercicio económico del año 2012. Al respecto, adjunto le alcanzo un ejemplar del Plan Operativo y Presupuestodel Banco de la Nación para el año 2012, el que ha sido remitido vía el Sistema de Información FONAFE una vez efectuado el cierre respectivo. Sobre el particular, cabe indicarle que el Plan Operativo y el Presupuesto para el año 2012 han sido aprobados en la Sesión de Directorio N° 1884 de fecha 2011-12-28, cuyos Acuerdos han sido remitidos a su representada mediante Hoja de Envío SIED 01-2012,recibida por ustedes el 13 de enero del presente mes. Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. Atentamente,

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO AÑO 2012
DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN APROBADA, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 047-2011/DE-FONAFE

ENERO - 2012

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*1 *Unidad de Medida Ejecutado 2010 Ejecutado a Sep - 2011 Proyectado Dic - 2011 Proyectado 2012

APERTURA DE AGENCIAS

(*)

N°

513

536

558

590

CAJEROS AUTOMÁTICOS

(*)

N°

687

670

757

827

PRÉSTAMOS MULTIRED Saldo Final de Colocaciones

Millones de nuevos soles

2,655

2,807

2,7342,777

PRÉSTAMOS A LOS GOBIERNOS LOCALES(**) Saldo Final de Colocaciones

Millones de nuevos soles

29

70

80

118

PRÉSTAMOS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL Saldo Final de Colocaciones

Millones de nuevos soles

2,829

2,774

2,801

2,432

PRÉSTAMOS A IFIS, MYPES Saldo Final de Colocaciones

Millones de nuevos soles

199

208

232

300

* Cifrasextraídas del POI 2011 y 2012 (diciembre de 2011 y año 2012) - Fuente Departamento de Planeamiento y Desarrollo **Proyectado 2012 considera colocaciones a Gobiernos Regionales - Fuente: Departamento de Servicios Financieros

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OBJETIVO ESTRATÉGICO BANCO DE LA NACIÓN

1

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METAS 2011 2012

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR • Cantidad de Departamentos Regionales Implementados.

UNIDAD DE MEDIDA

1.1 Crear una organización desconcentrada y descentralizada

1

Cantidad de Divisiones de Soporte Regional...