Ambiente de control

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CONCEPTO SI NO N/A OBSERVACIONES
1.- ¿Identifica plenamente los riesgos a los cuales esta expuesta la empresa?
2.- ¿Se ha identificado a que áreas afectan los riesgos?
3.- ¿Se cuenta conun registro de los problemas que se han suscitado anteriormente?
4.- ¿Se han implementado programas y/o acciones para contrarrestar dichos riesgos?
5.- Al elaborar o implementar los programasy/o acciones, ¿se toma en cuenta el registro de riesgos?
6.- ¿Los empleados tienen conocimiento tanto de riesgos así como acciones a implementar?
7.- ¿Existen planes de acción alternos encaso de que no se pudiesen aplicar las acciones correspondientes?
8.- ¿han sido útiles dichos planes alternos?
9.- estos planes alternos ¿son conocidos por todos los niveles jerárquicos?10.- ¿Existen objetivos claramente definidos?
11.- ¿Los objetivos son comunicados a todos los niveles jerárquicos de la empresa?
12.- ¿Dentro de la empresa existen estrategias que ayudenal cumplimiento de los objetivos?
13.- ¿Los objetivos generales tienen relación con los objetivos específicos y las estrategias?
14.- ¿todos los niveles jerárquicos de la empresa tienen plenoconocimiento tanto de objetivos generales y específicos así como de las estrategias?
15.- ¿La empresa cuenta con los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas?

CONCEPTO SI NON/A OBSERVACIONES
1.- ¿Identifica plenamente los riesgos a los cuales esta expuesta la empresa?
2.- ¿Se ha identificado a que áreas afectan los riesgos?
3.- ¿Se cuenta con un registro de losproblemas que se han suscitado anteriormente?
4.- ¿Se han implementado programas y/o acciones para contrarrestar dichos riesgos?
5.- Al elaborar o implementar los programas y/o acciones,¿se toma en cuenta el registro de riesgos?
6.- ¿Los empleados tienen conocimiento tanto de riesgos así como acciones a implementar?
7.- ¿Existen planes de acción alternos en caso de que no...
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