Analisis de compras

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  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
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DIAGNOSTICO area de compras

No existe diagrama de flujo de procesos, ni de materiales
No existe clasificacion de los materiales por su forma de abastecimiento
No existe cronograma de materiales criticos
No existe listado de stocks minimos
El programa de mantenimiento correctivo o preventivo del área de mantenimiento se comunica a dos dias para su reposicion
La reposicion de los articuloses mensual, se tiene 2 dias para cumplir. O de lo contrario se comunica al personal de almacén el tiempo que demorara en llegar aproximadamente.
No existe una buena especificación del producto o servicio. Por parte del usuario, del comprado, el proveedor asume, hay demora y costos por malas decisiones.
La homologación de proveedores no esta actualizada.
Variación de cantidades,especificaciones, plazos de cotizacion, de entrega y selccion de proveedores.
No se registra la fecha de recepcion (lead time), en el sistema.
Disponibilidad de los materiales en el mercado, asi como la demanda.
No existe expediente tecnico de los materiales
No existe mas manuales de procedimientos, Objetivos, indicadores,
Los pedidos de materiales estandares, materiales fuera de rutina son considerados lomismo.
Indicador en Compras: ahorro mensual , cumplimiento de compra.
No hay control sobre lo que el almacen pide (rotura de stock o sobre stoclk)
Gestion de compras
No existe flujo del proceso de la gestion de compras
El listado de materiales a comprar es diario, le entrega un almacenero, quien peviamente revisa si no hay en stock,
Proceso de compras
Contro Interno

Las fases sonRequerimiento (usuario), Solicitud, Cotizacion, Orden de compra,

Solicitud
1. Se reciben del cliente Almacén en cualquier momento los “pedidos” PEDIDO DE REPUESTOS.
2. Algunas veces el cliente de Mantenimiento solicita personalmente el Pedido, entregando físicamente la muestra de lo que se requiere al no estar completamente identificado el item.
3. Se observó que no se tiene uncontrol / verificación sobre los pedidos que se les encomiendan.

Cotización
1. Si el bien o servicio solicitado es de un proveedor estrategico (precios establecido) se revisan los precios.
2. Para nuevos productos se hacen 3 cotizaciones de proveedores

Proveedor
1. Generalmente no se preparan un cuadro de análisis de proveedor por tipo de compra por falta de tiempo. El análisisse basa en cotizaciones enviadas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.
2. Los proveedores son seleccionados básicamente de los homologados, de los buscados por las paginas amarillas, de internet o los encontrados por el comprador chofer; y condiciones aceptadas y aprobadas.
3. Existen proveedores que mantienen precios especiales con Cruz del Sur y otros con estrategia deubicación dentro de la compañía.

Aprobación
1. Todas las compras (independiente del monto) son aprobadas (autorizadas) por la Gerencia de Logística.
2. Se selecciona aquellos proveedores que cuenten con el stock, precio, condición de pago, calidad y plazo de entrega. (atributo – puntaje establecido) en condiciones normales y se seleccionan a proveedores con precios no competentes o conpagos al contado, si nuestros proveedores no desean reponer stocks por pagos pendiente. Finanzas

Ejecución
1. Genera orden de compra con las condiciones establecidas en dicho contrato.
2. Las compras con Caja chica, se dan para montos pequeños y son aprobados por la gerencia de Logística. (4000 SOLES Semanal)
3. Se hace seguimiento vía RPM, RPC, nextel, e Internet.Recepción
1. Se Recibe la documentación y se verifica datos (primer filtro). Si existe diferencias con la O/C en cuanto a información del proveedor, calidad y cantidad se comunica con el proveedor, generando mayor costo e inconvenientes a áreas usuarias.

Compras relacionado con otras áreas

Almacén - Mantenimiento

1. Estas áreas permanentemente hacen el seguimiento de sus pedidos según...
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