Anexos transaccionales

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Instructivo Básico sobre Anexo Transaccional

Estimado contribuyente:

Ponemos a su disposición el presente instructivo de ayuda referente al DIMM ANEXO TRANSACCIONAL en donde usted encontrará ejemplos prácticos y claros que esperamos sea de su ayuda. Para una correcta comprensión se han distribuido por módulos (compras, ventas, importaciones, exportaciones, fideicomisos, tarjetas decrédito, rendimientos financieros, comprobantes anulados y casos especiales), datos de manera general y ejemplos varios.

INDICACIONES DE MANERA GENERAL

• Al ingresar los datos del contribuyente que declara (informante) debemos considerar que todos los campos son obligatorios, excepto el número de Fax.

• Para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que tengan la obligación depresentar este anexo (Exportadores o Contribuyentes con autorización para Autoimpresores), deberán registrar su propio RUC en el campo “RUC del Contador”.

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• Se pueden elaborar anexos desde el año 2000, y los códigos y porcentajes de retención aparecerán según su vigencia.

• En el programa la opción “Aceptar” solamente permite hacer una validación rápida del registro y subirlo a lagrilla respectiva, pero NO permite grabar directamente al archivo xml.  Por eso, al ingresar cada registro, primero se debe hacer clic en aceptar y con esto se valida y se sube a la grilla de visualización. Luego de haber ingresado ciertos registros, por ejemplo, después de subir unos 20 registros, se presiona “Grabar” y en ese momento se graba la información ingresada en el archivo.

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• Al ingresar una transacción en los registros de Compras y Ventas que graben IVA, se debe identificar el monto de IVA Bienes y el monto de IVA Servicios exista o no retención de IVA.

Por ejemplo, si fue entre contribuyentes especiales no hay retención. Escogerá en porcentaje de retención 0%, pero obligatoriamente se debe identificar los montos de IVA bienes y servicios.[pic]

ERRORES COMUNES DE VALIDACIÓN

ERROR 1:

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Motivo: Se debe a que en el casillero porcentaje de IVA se ha escogido “0”; lo correcto es registrar el porcentaje 12% (código 2), aún cuando el registro sólo tenga base imponible 0%.

Solución 1:
Validar el archivo en la versión 2 del DIMM ANEXO TRANSACCIONAL y corregir los porcentajes de IVA uno por uno.

Solución 2:
Abrir elarchivo en bloc de notas y desde la opción REEMPLAZAR ingresar: 0 por lo correcto que es: 2 tal como muestra la figura:

Una vez que hemos reemplazado simplemente guardamos el archivo y automáticamente con eso se corrigen todos los registros.

ERROR 2:

El elemento “IdFiscalProv” contiene un valor inválido de acuerdo al tipo de datos.

Se debe a que en la identificación de un proveedor (encompras o importaciones) se ha ingresado un signo o un espacio. Este casillero sólo acepta números en el caso de Compras y números y letras en el caso de Importaciones.

ERROR 3:

El archivo fue cargado y tenemos impresa la confirmación de recepción pero al revisarlo después de las 48 horas no aparece ni validado ni con errores

Motivo: Al momento de asignarle un nombre al archivo XML NOse debe asignar nombres con eñes (ñ), puntos (.) o cualquier otro caracter especial, lo que implicaría que al momento de subirlo por Internet se perdería la información, sin dejar rastros de la subida incorrecta o correcta.

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• Es aconsejable que al momento de instalar el software del DIMM Anexo Transaccional, se lo realice con un perfil de administrador del equipo, para asegurarque el proceso termine correctamente.

• Debido a múltiples inquietudes respecto a cómo reportar en el formulario 104 y en el Anexo Transaccional las compras con tarifa 0% y 12%, nos permitimos recordarle que:

Toda compra o adquisición local gravada 0% ó 12% que se respalde con nota de venta, u otro comprobante que no sustenta crédito tributario, y que soporte costos y gastos, se...
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