Análisis De Riesgos

Páginas: 13 (3183 palabras) Publicado: 2 de julio de 2012
CONSIGNA Nº1

FICHA DE PROCESO Nro. 001 Pag.1 DE 1
PROCESO RECEPCION DE PEDIDOS RESPONSABLE P. MOLIN FECHA: 13-10-11
ALCANCE DEL PROCESO.
Identificar los límites del proceso y su interacción con los otros proceso
ENTRADAS
¿Cuales son los inputs del proceso? PROVEEDORES
¿Quiénes provee los inputs?
INSUMOS
1.RECETAS DE DIETAS MEDICO/CLIENTE
2.SOLITUD TELEFONICA DE VIANDA CLIENTEINFORMACION
1. INDICACIONES PRECISAS DEL DETALLE DE LA RECETA. CLIENTE / MEDICO
2. FORMA DE PAGO FACTURACION
3. DATOS DEL CLIENTE CLIENTE

SALIDAS
¿Cuáles son los outputs del proceso? CLIENTES / RECEPTORES
¿Quiénes reciben los outputs?
PRODUCTOS
1. VIANDA ENTREGADA O RECHAZADA CLIENTE
2. FACTURA O REMITO FIRMADO COBRANZAS
3. Pedido formal ELABORACION
INFORMACION
1. RECLAMOS / QUEJASDIRECCION
2. TIEMPO DE ENTREGA CLIENTE
3. REMITO DE ELABORACION / COCINA CLIENTE
ESPECIFICACIONES ¿Están establecidos requisitos para cada entrada y salida?
Entradas Viandas cerradas, integras, fecha de elaboración, datos del cliente
forma de pago, receta otorgada por el cliente proveniente del medico
Salidas Constancia de entrega, reclamos formalizado por el cliente
Solicitud/Pedido deelaboración


FICHA DE PROCESO Nro.002 Pag.1 DE 1
PROCESO COBRO DE SERVICIO RESPONSABLE P. MOLINA FECHA 13/10/11
ALCANCE DEL PROCESO.
Identificar los límites del proceso y su interacción con los otros proceso
ENTRADAS
¿Cuales son los inputs del proceso? PROVEEDORES
¿Quiénes provee los inputs?
INSUMOS
1.VIANDA RECHAZADA CLIENTE
2.EFECTIVO O TARJETA CLIENTE
3.COMPROBANTE DE PAGOFIRMADO CLIENTE
4. FACTURA O TICKET COBRANZA

INFORMACION
1. RECLAMOS O QUEJAS CLIENTE
2. FORMAS DE PAGO FACTURACION
2 TIEMPO DE ENTREGA PLANIFICACION
3 LISTADO DE PRECIOS COBRANZAS
SALIDAS
¿Cuáles son los outputs del proceso? CLIENTES / RECEPTORES
¿Quiénes reciben los outputs?
PRODUCTOS
1 COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL CLIENTE
2 VIANDA RECHAZADA COCINA/ELABORACION
3 RECIBO DE PAGOCOBRANZAS
INFORMACION
1. DEUDA Y SALDO COBRANZAS
2. TIEMPO DE ENTREGA PLANIFICACION
3. RECLAMOS O QUEJAS DIRECCION
ESPECIFICACIONES ¿Están establecidos requisitos para cada entrada y salida?
Entradas SELLOS Y TALONARIO DE FACTURAS
FORMAS DE PAGO
LIBRO DE QUEJAS, RECLAMOS FORMALIZADOS
Salidas Constancia de PAGO, reclamos formalizado por el cliente
FACTURACION
CONSIGNA Nº2

COMIDA
SANAS.A.
CONTROL DE CALIDAD Y GESTION DE RECLAMOS

Fecha : 12/10/2011
Revisión: 00
Codigo: PG-C- 03
Preparo:
Molina Pablo Cargo: Revisó: Aprobó

1. Objetivo
Establecer criterios y prácticas para el control de los alimentos o viandas producidos en Comida Sana SA con el fin de asegurar su calidad. De esta manera dar conformidad al cliente de la empresa dando gestión a losreclamos recibidos.
2. Alcance
Todos los comedores y cocinas, sea de personal propio o contratista de Comida Sana SA.
3. Definiciones
Comedor: sitio donde se reúne el personal para realizar las ingestas principales (almuerzo y cena).
Cocina: sitio donde se producen los alimentos (limpieza, cortes, cocción, condimentación, etc.).
4. Responsables
Los jefes de sector deben asegurar elcumplimiento de este procedimiento cuando las actividades bajo su responsabilidad involucren comedores y cocinas.
El sector de Dirección de la empresa realizará las inspecciones siguiendo el Formulario PG-C-F002, al menos una vez al año.
Los Contratistas que prestan servicios de comida están alcanzados por las instrucciones de trabajo y control establecidas en el presente procedimiento en virtud de locual son responsables de cumplir con las exigencias técnicas, documentales y las prácticas detalladas a continuación.
5. Instrucciones de trabajo
El control higiénico - sanitario de los alimentos, la provisión de agua, las condiciones de limpieza de los elementos usados para elaborar las comidas, la higiene del personal involucrado en la recepción, elaboración y entrega de alimentos y comidas,...
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