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DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO BAJO EL ESQUEMA DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERAPPS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO.

PREFACTIBILIDAD FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MARZO 2010

RESUMEN FINAL Marzo de 2010

Página 1 de 4 PREFACTIBILIDAD FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO BAJO EL ESQUEMA DE PPS

Análisis

de

Prefactibilidad

financiera

para

el

desarrollo

de

un

Centro

Administrativo en el Estado de Tabasco

Este estudio tiene como objetivo el Análisis de Prefactibilidad financiera para el desarrollo de un Centro Administrativo en el Estado de Tabasco bajo el esquema PPS a25 años; lo cual permitirá al gobierno de Tabasco dejar de rentar inmuebles y disminuir los costos que actualmente tienen en mantenimiento y operación, entre otros.

Para ello, McBains Cooper presenta una investigación técnica de la situación actual respecto a las superficies que ocupan y respecto a las superficies que se deberían ocupar conforme a los análisis arquitectónicos de cadadependencia, número, nivel de funcionarios, etc. Asimismo, se ha identificado la cantidad de m2 que se rentan actualmente.

Este estudio busca identificar y comparar los dos escenarios. El análisis de Prefactibilidad financiera busca comparar tanto el valor presente neto (VPN) a una

determinada tasa de descuento de estos dos escenarios, así como el valor nominal del potencial ahorro y el promedio anualdel mismo.

Escenario actual- supuestos:
• El volumen de m2 que actualmente ocupan en inmuebles propios es de 82,470 m2. Estos no generan un costo en rentas pero tienen un alto costo en mantenimiento por las malas condiciones en las que se encuentran. • • •
Escenario Actual Inmuebles Propios Inmuebles Rentados Total

Los m2 que ocupan en inmuebles rentados es de 49,157m2, los cuales, tienenactualmente un Costo Anual de rentas de $ 40, 986,554 MN. Costo Anual por m2 de gastos de mantenimiento: $ 733 pesos mexicanos Costo Anual por m2 de gastos operativos: $ 3,362 pesos mexicanos
M2 82,470.00 49,157.00 131,627.00 Renta Anual 0.00
40,986,554.00

Costo Operacion x M2 3,362.00 3,362.00

Costo Operacion Total Costo de Mantenimiento 277,264,140.00 733.00 165,265,834.00 733.00442,529,974.00

Cos. Mantenimiento Total 60,450,510.00 36,032,081.00 96,482,591.00

40,986,554.00

RESUMEN FINAL Marzo de 2010

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PREFACTIBILIDAD FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO BAJO EL ESQUEMA DE PPS

Escenario Nuevas Instalaciones- Operación bajo esquema PPS- supuestos
• • • • Los m2 de construcción para el nuevo Centro Administrativo es de: 99,921m2. El costo de construcción por m2 analizado para este tipo de oficinas es de: $ 9,078 MN El ahorro de Costos de operación bajo un esquema PPS es del 17%. El ahorro de Costos de mantenimiento bajo un esquema PPS es del 14%; si bien para los primeros 5 años, al contarse con instalaciones nuevas, el mantenimiento se limita sólo en lo referido a la limpieza.
Escenario Nuevas Instalaciones- PPSConstruccion de Nuevo Centro M2 99,921.00 Costo Total de Construccion 907,082,838.00 Costo Operacion x M2 2,790.00 Costo Operacion Total Costo de Mantenimiento 278,779,590.00 631.00 Cos. Mantenimiento Total 63,050,151.00

CONCLUSIONES Existe un ahorro potencial de pasar del escenario actual al escenario de construcción de nuevas instalaciones y operación de estas bajo un esquema de PPS. EscenarioActual: • El valor nominal de operación, mantenimiento y renta en el escenario actual durante el periodo analizado de 25 años es de $ 32, 001, 322,428, y su valor presente neto (VPN) a la tasa de descuento estipulada en el 10% es de $9,218,831,796. Esquema PPS: • El valor nominal de operación, mantenimiento y construcción de nuevas instalaciones en el escenario de operación de estas, mediante un...
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