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En el mes de mayo se realizo un auditoría interna, en donde participe como auditor, y les comparto el plan de auditoría, en este tipo de auditoría se aprende uno más manejado losprocedimientos, registros, y los programas, así como los hallazgos, pero también encuentras fortalezas, que las anotas para que uno mismo las aplique en su propio proceso.
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO GENERALVerificar la conformidad del Sistema Integral de Gestión de acuerdo con los estándares de Calidad ISO 9001:2008, Ambiental ISO 14001:2004 y Seguridad NMX-SAST-001.
Lo anterior, con la finalidad demejorar la productividad y competitividad de los procesos que integran la División Valle de México Centro, particularmente los relacionados directamente con los grandes retos actuales: Disminución depérdidas de energía, de cartera vencida y reducción de accidentes de trabajo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Verificar el conocimiento y aplicación de la normatividad de Seguridad y Salud (procedimientossobre el uso de los equipos de seguridad, así como los correspondientes a las maniobras que se ejecutan en campo).
 Verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas ISO 9001 y14001, de las funciones que se realizan en las diferentes áreas, como pueden ser: Cumplimiento a indicadores, a programas de trabajo, de mantenimiento, conciencia ambiental, etc.
Revisar la atenciónde las No Conformidades, tanto internas como externas mediante la aplicación del Sicacyp.
 Verificar la eficacia de las estrategias y acciones enfocadas a la reducción de pérdidas y carteravencida.
 Verificar el adecuado uso, manejo y control de medidores
 Determinación de acciones preventivas, control, seguimiento y medición de los procesos.
 Conciliación de ingresos, cuentas por cobrare incobrables
 Consumos de combustible, energía eléctrica y agua potable


ALCANCE DE LA AUDITORIA
Se auditarán las 7 zonas y todos los procesos de oficinas divisionales
mayormente de...