Aspectos importantes a considerar en la auditoria de verificaci n

Páginas: 6 (1499 palabras) Publicado: 6 de agosto de 2015
Aspectos Importantes a considerar
Área
Proceso
Cláusula de la Norma ISO 9001:2008
Documentos relacionados
Gerencia de Negocios
Dirección/SAC
4.1 Requerimientos generales.
4.2 Requerimientos de documentación
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de La Calidad
5.4 Planeación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.6 Revisión por la Dirección
6.1 Provisión derecursos
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificación de la realización del Producto
8.Medición, análisis y mejora

LAC-003 Manual de Calidad
PAC-101 Control de Documentos
PAC-3001 Acción Correctiva y Preventiva UIV
PAC-151 Control de Registros de Calidad UIV
PAC-175 Auditoría Interna
PAC-375 Control de Producto No Conforme
PAC-110 Mejora Continua
Facturación
Finanzas
4.1 Requerimientos generales.4.2 Requerimientos de documentación
5.2 Enfoque al Cliente
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
7.2 Procesos relacionados con el cliente
8.Medición, análisis y mejora



LAC-003 Manual de Calidad
PAC-101 Control de Documentos
PAC-3001 Acción Correctiva y Preventiva UIV
PAC-151 Control de Registros de Calidad UIV
PAC-123 Facturación a Clientes
PAC- 041 Revisión del Contrato VentasNacionales y Exportación
PAC-040 Ventas
PAC-042 Devoluciones
PAC-110 Mejora Continua
PAC-217 Compras

Crédito y Cobranza
Finanzas
4.1 Requerimientos generales.
4.2 Requerimientos de documentación
5.2 Enfoque al Cliente
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
7.2 Procesos relacionados con el cliente
8.Medición, análisis y mejora


LAC-003 Manual de Calidad
PAC-101 Control de Documentos
PAC-3001AcciónCorrectiva y Preventiva UIV
PAC-151 Control de Registros de Calidad UIV
PAC-123 Facturación a Clientes
PAC- 041 Revisión del Contrato Ventas Nacionales y Exportación
PAC-040 Ventas
PAC-042 Devoluciones
PAC-110 Mejora Continua
PAC-120 Autorización de pedidos, recepción y revisión de facturas
PAC-121 Líneas de Crédito
PAC-122 Notas de Crédito y Notas de Cargo
Gerencia de Administración y FinanzasFinanzas
4.1 Requerimientos generales.
4.2 Requerimientos de documentación
6.1 Provisión de recursos
7.2 Procesos relacionados con el cliente
8.Medición, análisis y mejora
LAC-003 Manual de Calidad
PAC-101 Control de Documentos
PAC-3001 Acción Correctiva y Preventiva UIV
PAC-151 Control de Registros de Calidad UIV
PAC-110 Mejora Continua
PAC-217 Compras
PAC-3002 Reclamación a Proveedores

Gerenciade Compras
Compras
4.1 Requerimientos generales.
4.2 Requerimientos de documentación
6.1 Provisión de recursos
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.4 Compras
8.4 Análisis de Datos
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Proceso
8.Medición, análisis y mejora

LAC-003 Manual de Calidad
PAC-101 Control de Documentos
PAC-3001 Acción Correctiva y Preventiva UIV
PAC-151 Control de Registros deCalidad UIV
PAC-110 Mejora Continua
PAC-216 Selección, Aprobación y Evaluación del Desempeño de Proveedores
PAC-217 Compras
PAC-3002 Reclamación a Proveedores
PAC-375 Control de Producto No Conforme
Relaciones Industriales
Recursos Humanos
4.1 Requerimientos generales.
4.2 Requerimientos de documentación
6.1 Provisión de recursos
8.4 Análisis de Datos
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Proceso8.Medición, análisis y mejora
6.1Provisión de recursos
6.2Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 competencia, formación y toma de conciencia

PAC-812, PAC-813, PAC-814, PAC-815
PAC-805 Organigramas (corporativo)
PAC-812 Administración de la Capacitación
PAC-813 Inducción al Personal
PAC-814 Evaluación de Desempeño
PAC-815 Descripción de Puestos
LAC-003 Manual de Calidad
PAC-101 Control deDocumentos
PAC-3001 Acción Correctiva y Preventiva UIV
PAC-151 Control de Registros de Calidad UIV
PAC-110 Mejora Continua
PAC-217 Compras


Área
Proceso
Cláusula de la Norma ISO 9001:2008
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Ventas

4.1 Requerimientos generales.
4.2 Requerimientos de documentación
5.2 Enfoque al Cliente
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