AUDIT


PLANEACIÓN
Hallazgos
Estrategias

Las estrategias no están por escrito.

Políticas

No se conocen en su totalidad.

Procedimientos

Conocimiento parcial de los procedimientos

Causas

Estrategias

La tradición de cómo se han hecho las actividades, eventos, entre otras, ha permitido que no estén por escrito, es decir, se hacen porque así se han venido realizando.Los imprevistos que se presentan o la toma de decisiones inmediatas requieren de soluciones que no están estipuladas.

Políticas

La generalidad de éstas ha contribuido a que no se den a conocer de manera formal a las coordinaciones y departamentos.

Procedimientos

El número de actividades son diversas y variadas, por lo que el establecimiento de procedimientos para cada una de ellas no se ha realizado, además que la experienciade saber cómo se hacen las cosas tampoco ha permitido que se establezcan por escrito

Recomendaciones

Estrategias

Se recomienda que para la elaboración de estrategias, en juntas por sección o por departamentos se formulen para que sean evaluadas por el consejo directivo de la institución, y una vez aprobadas sean del conocimiento de todos los empleados, en la junta general de inicio de curso.Políticas

Para hacer del conocimiento de las políticas a los empleados, sepropone que se elabore un folleto o tríptico en el cual esténexplícitas

Procedimientos
Por medio de la formación de comisiones entre el personal de la empresa, se formulen, actualicen y se den a conocer los diversos procedimientos, sobre todo de aquellos se realizan periódicamente

ORGANIZACIÓN
Hallazgos

Organigrama

Laslíneas de autoridad no están bien definidas.

Descripción de puestos

No se proporciona al momento de ingresar a la empresa.

Instructivos especiales

No existen para todas las actividades que se desarrollan

Causas

Organigrama

El organigrama se encuentra en revisión.

Sólo está como material de consulta, es decir, se da a conocer solamente cuando se requiere.

Descripción de puestos

Elempleado no recibe una capacitación en cuanto a las funciones que debe desempeñar en su puesto


Instructivos especiales

La forma de darlos a conocer ha sido de manera parcial, ya que nose hace desde que el empleado ingresa a la empresa.

No están por escrito, solo se mencionan en reuniones generales dela institución.

Recomendaciones

OrganigramaSe propone que el consejo directivo de la institución presentepropuestas de posibles organigramas, y a partir de éstas consensuar el que mejor se adecue a las necesidades de la institución

Descripción de puestos

Es importante darlas a conocer al empleado al momento de la inducción, por medio de un manual, un folleto o un video, de tal forma que se le informe lo específico del puesto al que fuecontratado.

Instructivos especiales

Cada coordinación o departamentonombrará comisiones (formada por maestros) para la organización de los diversos eventos oactividades que se realizan a lo largo del ciclo escolar, con lafinalidad de establecer por escrito el procedimiento de cómo se llevó a cabo el evento que se les asignó, desde el diseño, el desarrollo y la evaluación de éste

INTEGRACIÓN
Hallazgos

Selección

El proceso se lleva a cabo parcialmente.Inducción

No existe previa inducción al momento de ingresar a la empresa.

Se desconoce el manual donde se especifican las condiciones de la empresa

Causas

Selección

Se da prioridad a personas recomendadas por los mismos empleados de la organización.

Se omiten pasos del proceso de selección dependiendo de lasnecesidades de la empresa.

Inducción

La rotación de personal no es frecuente.

La empresasolicita regularmente personas con experiencia.

Los puestos de mayor responsabilidad por lo general son ocupados por empleados de la misma empresa, sobre todo por aquellos que han demostrado compromiso por ésta.

Recomendaciones

Selección

Determinar por escrito a través de diversos formatos adecuados a los pasos del proceso de selección, previendo cualquier situación de...