Auditoría

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PROGRAMA DE TRABAJO
COMERCIALIZADORA GOMA S.A. de C.V.
Área por auditar: Departamento de ventas
Inicio: 1 de Abril de 2012 Término: 30 de Mayo de 2012
Objetivo: Evaluar ymonitorear el departamento de ventas, tanto su personal, como a los proyectos, objetivos, metas, actividades y aspectos que precisen un cambio para aumentar las ventas.Núm. | Actividad del programa | Personal Responsable | TIEMPO |
1.- | Aspectos Generales | | |
1.1 | Realizar La entrevista con el encargado o gerente de ventas para que déa conocer a el personal, el plan de trabajo que se va a implementar | Auditor | 1 día |
1.2 | Recopilar información documental de los Estados financieros de periodosanteriores así como de todo documento fiscal y libros | Auditor | 3 días |
1.3 | Asociar e identificar formalmente la información recopilada así como instrumentar las técnicas autilizar. | Auditor | 1 día |
1.4 | Aplicar cuestionario de control interno para compenetrarse con el funcionamiento del área y validarlo en su oportunidad | Auditor | 2 días |2 | ORGANIZACIÓN INTERNA | | |
2.1 | Evaluar las ventas y utilidades del último periodo | Contador | 8 días |
2.2 | Verificar las actividades desarrolladas por elpersonal de ventas | Auditor | 2 días |
2.3 | Confirmar el alcance que se considere apropiado, los resultados de las técnicas de venta y actividades de venta. | Auditor | 3 días|
3 | NORMATIVIDAD | | |
3.1 | Verificar el apego a la normatividad estipulada en los procedimientos de ventas. | Auditor | 3 días |
4 | ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO | ||
4.1 | Analizar, y estudiar la información generada en el proceso y elaborar un informe que contenga la información financiera de la empresa. | Auditor | 3 días |
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