Auditor interno

Páginas: 3 (527 palabras) Publicado: 12 de noviembre de 2010
FUNCIONES AUDITOR INTERNO

OPERACIÓN DEL RESTAURANTE

• Verificar todas las noches el funcionamiento la operación del restaurante poniendo especial atención en los siguientes puntos:1. Verificar que el número de comensales registrados en Open Table y en Micros corresponda con la realidad.

2. Supervisar que el personal de servicio sirva únicamente los productos que seencuentren debidamente comandeados en el sistema Micros.

3. Supervisar que todos los empleados de servicio y cocina que trabajan en el servicio le den buen uso al equipo de operación y deservicio, a las instalaciones del restaurante, al mobiliario, etc., y en caso de que algún empleado sea sorprendido cometiendo alguna infracción o haciendo mal uso de las instalaciones o del equipo,se encargará de levantar un reporte o un acta administrativa para que quede asentada dicha falta por escrito, con dos testigos y con la firma del empleado de enterado.

4. Supervisar quetodos los empleados salgan por la puerta de proveedores y que sean revisados por el policía de seguridad.

5. Hacer el cierre de la caja todas las noches en conjunto con la cajera,revisando el cierre del sistema y verificando el efectivo con los formatos utilizados.

6. Revisar que los ejecutivos, los descuentos, las devoluciones y las cancelaciones estén debidamenteautorizados y le entreguen los tickets de venta al cierre firmados y autorizados.

7. Supervisar que las CXC que se otorguen estén autorizadas por el Gerente General y que se reúna la informaciónrequerida de datos personales, teléfono, dirección, etc para que la administración se encargue de la cobranza inmediata.

8. Realizar el cierre del restaurante junto con el capitán demeseros y el policía de seguridad, verificando que todas las áreas se encuentren cerradas perfectamente con llave.

INVENTARIOS

• Realizar en conjunto con el personal de cocina los inventarios de...
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