Auditoria de calidad

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CERTIFICADO ICONTEC DE GESTION DE CALIDAD INFORME DE AUDITORIA

1. INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA: LOCALIZACIÓN: ALCANCE: CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Calle 42 Nro. 52.106 Oficina 743 MEDELLIN Vigilancia de la Gestión Fiscal y Promoción al Control Social. Alertness of the Fiscal Management and Promotion to the Social Control. CÓDIGO SECTOR: CRITERIOS: TIPO DE AUDITORÍA: EA: 36 ISO 9001:2000RENOVACIÓN 2006-09-14 y 15 LUIS FERNANDO BUSTAMANTE A.

FECHA DE LA AUDITORÍA: REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: CARGO: AUDITOR LÍDER:

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN BEATRIZ H. MACHADO G.

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME: Este informe se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a terceros sin su autorización.

2.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍ A • • ••

Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión de calidad, con los criterios establecidos en la norma ISO 9001:2000. Evaluación de la capacidad del sistema de gestión de calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios del producto. Evaluación de la eficacia del sistema de gestión de calidad para lograr los objetivos especificados.Identificar mejoramientos potenciales en el sistema de gestión de la calidad.

3.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR:

3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS • • • • • • • Se analizó el manual de calidad, en cuanto a su adecuación al referencial establecido ISO 9001/2000. Con base en el Manual de calidad, se elaboró el plan de auditoría, el cual fue enviado a la empresa el 2006-09-04. El trabajo se iniciócon la reunión de apertura, para la presentación del equipo auditor y de los representantes de la empresa, además se dio a conocer la metodología de trabajo. Se llevó a cabo el cumplimiento total de la agenda prevista para la presente visita de renovación. La metodología empleada fue por medio de entrevistas a las personas responsables, revisión de documentos y registros y observación durante laejecución de los procesos; todo ello enmarcado en el ciclo PHVA. La auditoria se realizó tomando un muestreo al azar de las actividades más representativas de los procesos a auditar. En esta ocasión se verificaron todos los procesos. Se hizo verificación de los requisitos reglamentarios de Manejo del logosímbolo y atención de reclamos. Se evaluó la capacidad de cumplimiento de los requisitos deley aplicables a la entidad, específicamente la ley 42 de 1993, ley 610 de 2000, que rige el trámite de procesos de Responsabilidad Fiscal, al igual que el Código contencioso administrativo, Código de procedimiento penal y Código de procedimiento civil. No se detectaron no conformidades en la presente auditoría. En la reunión de cierre, se presentaron los resultados generales de la auditoría.

• •3.2 ASPECTOS RELEVANTES PLANEAR •

La participación de todo el personal en la construcción de la matriz del plan estratégico corporativo, evidenciando el compromiso de la Dirección de hacer partícipe a todo el personal de las actuaciones y decisiones que se tomen en pro del Sistema de gestión.

HACER • El Foro que se realizó sobre control interno, invitando a otras entidades del sectorpúblico con el fin de contar las experiencias de la Contraloría en la implementación del Sistema de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno; para así cooperar de manera activa en la implementación de los sistemas de gestión de las demás entidades, aclarándose conceptos y resolviéndose posibles dudas. La realización de asesorías personalizadas a otras entidades públicas para ayudarles en laimplementación de su sistema de gestión. El formato creado en el proceso de auditoría integral “resumen de opinión de auditoría integral”, en el cual se encuentran resumidos todos los conceptos emitidos para cada sujeto de control, el cual permite facilitar el análisis de los resultados obtenidos.

• •

VERIFICAR • La redefinición de los indicadores buscando medir el impacto generado por...
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