Auditoria de control interno

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Formulario "Solicitud Orden de Trabajo", en carpeta rotulada: Producción, Lo Miranda, Carpetas, "Solicitud Orden de Trabajo

Formulario "Presupuesto Oficial", en carpeta rotulada "Producción, Lo Miranda, Carpetas

Formulario "Presupuesto Oficial", en email de G.C. bandeja de enviados a "Encargado Ing. Y Proyectos.

Formulario "Presupuesto Oficial", en carpeta rotulada: Producción,Lo Miranda, "Cotizaciones 2008"

PUNTOS CRITICOS



Emisión de Solicitud de trabajo.

La ausencia de un software que verifique la correlatividad de los documentos de control internogenerados en las ventas realizadas, retrasaría un muestreo objetivo posterior, puesto que nos arriesgamos a la ausencia o pérdida de información teniendo en cuenta la alta tasa de rotación de personalElaboración de Informe de Costos y Cotización

En la elaboración de este informe el encargado del proyecto puede no ser objetivo debido a que recibe medidas de una lista de materialesque define el Supervisor de Terreno, lo cual puede desembocar en una información de costeo ineficiente de producirse errores de cálculos o de medición.




Control por parte del Gerente Comercial.La aprobación de presupuestos por parte del gerente comercial es realizada a través de correo electrónico no existiendo una firma en el documento que acredite su revisión y conformidad, situaciónque eventualmente no podría ser clara para el cliente y podría desencadenar una diferencia de valor o cambios permanentes en el presupuesto del proyecto, lo que obligaría a realizar un mismoprocedimiento más de una vez lo que resultaría en un proceso ineficiente.















SUPERVISOR DE TERRENO.



Encargado de verificar cada una de las solicitudes de trabajos por partede los clientes.

❖ Momento, cuando?

Deberá coordinar una visita a terreno dentro de los dos días siguientes a la recepción de la solicitud del cliente.

❖ Donde, Lugar?




La...
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