Auditoria De Sistemas

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 1
Equipo auditor 2
Asignación de interlocutor del cliente 3
Preparación de formato, encuesta/entrevista 3

Confirmación de las encuesta/entrevista 3
Confirmación y análisis de resulta abstenidos 3

Elección de las área de auditorías prioritaria 3

Evaluación del sistema ''CyberControl '' 3

Evaluación de los Equipos 3Capacidades 3
Utilización 3

Evaluación Física y Lógica 3

Identificación de área mejorables 3

Revisión y evolución de controles y seguridad 3

Controladores 3

Controles técnicos generales 3

Controles Específicos 3

Controles de Acceso 3

Control Físico 3

Control de Entorno 3
Entorno Competitivo 3

Entorno Industrial 3Entorno Interno 3

Seguridad física y lógica de los sistemas, su confidencialidad y respaldo 3

Seguridad y lógica 3

Normativas legales 3

Comunicación de resultados 2
Conclusión 3
Recomendaciones 3

Anexos 3






















INTRODUCCIÓN



La empresa Centro de Comunicaciones de CANTV (compañía anónima nacional teléfono de Venezuela) fuecreada a principios del año 2001. Esta se encuentra actualmente en la ciudad de Barcelona, Detrás de Plaza Bolívar en la calle 5 (Nº16). Esta empresa fue creada con el propósito de prestar el servicio principalmente de llamadas de telefonía pública, llamadas a larga distancia nacional o internacional, acceso a internet (opcional a través de las salas de navegación), fotocopiado, y adicionalmente otrosservicios que ofrece CANTV como el pago de teléfono móvil y telefonía fija.




Este centro de comunicaciones de CANTV, siempre ha buscando ofrecer una mayor comodidad y seguridad a los clientes, cabe destacar que este centro de conexiones cuenta un sistema llamado CYBERCONTROL que ayuda a llevar una perfecta administración y control de todas las computadoras conectadas en red.Además, ofrece prestaciones adicionales como: controlar las impresiones de las máquinas, muestra el tiempo que cada cliente usa una PC, indica las estadísticas de cada usuario en el Cyber, enseña un inventario de todo lo recibido y lo que se ha gastado, etc. Cyber Admin Control es un software indispensable para administrar este tipo de negocios.




Cybercontrol funciona muy pero el problemaque se ha presentado últimamente en el centro de comunicaciones son los constantes bajones e idas de luz que han ocasionado la perdidas a la hora de cobrar a los clientes, y muy raros casos el mal funcionamiento de este.




• Equipo Auditor

El equipo auditor está conformado por tres auditores quienes son: Dilcia Barrios, Anais Navarro y Alexander Chispar.

• Asignación deinterlocutor del cliente.


La asignada a realizar el contacto directo con el cliente (CANTV) fue Dilcia Barrios.

• Preparación de formato, encuestas/entrevistas.







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• Confirmación de las encuestas/entrevistas.

Para la realización de las encuestas y entrevistas, realizamos una primera visita donde nos presentamos y pedimos las autorizaciones para larealización de la auditoria, acordando otra visita para la realización de las entrevistas y encuestas.


• Confirmación y análisis de resultados abstenidos.


En esta fase al realizará la visita al lugar donde se encuentra el sistema de “CYBERCONTROL”, así como a las instalaciones del centro de comunicaciones de CANTV donde se encuentra cada una de las maquinas, con la finalidad de recabarinformación que pueda de servir de interés a los trabajadores de la empresas, cuales son las fallas que se presentan entre otra gran diversidad de problemáticas que se han venido presentado.


Para el desarrollo de esta etapa se tienen previstas una serie de actividades como las que serán mencionadas a continuación:

o Analizar el área donde se encuentra el sistema “CYBERCONTROL”,...