Auditoria Gubernamental

Fecha de clasificación: 31 de diciembre de 2010.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación
Reservado: Todo el Expediente
Periodo de Reserva: 3 años
Fundamento Legal: Artículo 13 fracción V y 14 Fracción VI de la LFTAIPG
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Ampliación del periodo de reserva:
Confidencial:
Fundamento Legal:El Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación:
Mtro. XXXXXXXXXXX
Fecha de desclasificación:
Partes o secciones reservadas
o confidenciales:
Desclasificó:
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA |

ÁREA AUDITADA: | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. |

TIPO DE AUDITORÍA: | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES | AUDITORÍA No.: | 20/2010 |PERIODO EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: | 06 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TRIMESTRE: | CUARTO |

No. OFICIO DE ORDEN DE AUDITORÍA. : | 05/A.I./539/2010 | No. OFICIO DE INFORME: | 05/A.I./674/2010 |

COORDINADOR: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |

JEFE DE GRUPO: | C.P. XXXXXXXXXXXX |

AUDITORES: | ÁVILA URBINA LAURA ELENALIRA GONZÁLEZ DANIEL ALEJANDROLIRA GONZÁLEZ DANIEL ALEJANDROMÉNDEZTAPIA ROBERTOSILVA GARCÍA ALHELÍ |

FECHA DE INICIO: | 06 DE OCTUBRE DE 2010 |

FECHA DE CONCLUSIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
LEGAJO ___1____ DE ___1___

| Órgano Interno de Control en laSecretaría de GobernaciónAuditoría Interna |
Área Auditada: | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | No. de Auditoría:20/2010 | Trimestre:CUARTO | Clave Programática: 700Revisión a los Inmuebles Propiedad Federal y en Arrendamiento en la SEGOB |

I N D I C E

| REF. P/T |
Inicio de Auditoría | |
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Orden de auditoría | I1 |
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Acta de inicio de auditoría | I2 |
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Oficios de requerimiento de Información | I3 |
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Planeación | |
| |Carta de Planeación | P1 |
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Cronograma de actividades | P2 |
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Marco Conceptual General | P3 |
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Ejecución de Trabajo | |
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Cuestionario de Control Interno | E1 |
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Cédulas de Trabajo y/o Papeles de Trabajo | E2 |
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Visitas de Inspección| E3 |
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Marcas de auditoría | E-4 |
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Supervisión y Control de la Auditoría | |
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Cédula de supervisión de auditoría | S1 |
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Cédula única de auditoría | S2 |
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Guía RAC | S3 |
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Informe de la Auditoria | |
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| |Informe ejecutivo, detallado y cédulas de observación (copia) | IA |
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ORDEN DE AUDITORÍA

| Órgano Interno de Control en la Secretaría de GobernaciónÁrea de Auditoría InternaOficio No. XXXXXXXXXXXXXOrden de Auditoria No. 20/2010Asunto: Se ordena la práctica de auditoría. |

C.P. XXXXXXXXXXXX
Director General deRecursos Materiales y
Servicios Generales
Secretaría de Gobernación
Abraham González No. 48, Edificio L Piso 2,
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06600, México, D.F.
P r e s e n t e.

México, D. F., a 4 de octubre de 2010.

Estimado Contador Ramos:

Con objeto de verificar y promover en la Dirección General a su cargo el cumplimiento de sus programas sustantivos y de lanormatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 305, 307 y 309 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 80, fracción II, inciso a numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se le notifica que se auditará esa unidad administrativa en...