Auditoria interna
Páginas: 5 (1166 palabras)
Publicado: 23 de mayo de 2011
Objeto.
El presente documento tiene como objeto definir la metodología empleada y los plazos establecidos en TALLERES GEN para llevar a cabo las auditorías internas de prevención de riesgos laborales, con el fin de verificar que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha implantado y que es efectivo o, en caso contrario, para detectar las desviaciones que se produzcan yestablecer las acciones necesarias para corregirlas.
1. Alcance.
El proceso engloba todas las actividades asociadas a la auditoría de la norma OHSAS 18001/2007, sobre prevención de riesgos laborales, finalizando con el cierre de la misma
2. Referencia.
Se ha utilizado para la redacción del presente documento las siguientes referencias:
- Ley 31/1995 de Prevención deRiesgos Laborales
- Norma OHSAS 18001 (apartado 4.5.5)
3. Definiciones.
Auditoría: Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalua la eficacia, efectividad y fiabilidad del SGPRL, así como si el sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de TALLERES GEN en esta materia.
Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría.
Auditado:Organización que es auditada.
Criterios de la auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos contra los que se compara la evidencia de la auditoría.
Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho verificadas o cualquier otra información relevante para la auditoría.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
4. Descripción.
Las auditorías internas de PRLse realizarán cada cuatro años
TALLERES GEN está estructurada en cuatro departamentos, siendo auditado un departamento al año, a principios de cada año el Gestor de PRL informará al Administrador y al Equipo Auditor del Área Operativa que se auditará durante el ejercicio.
El administrador seleccionará al auditor Jefe quien a su vez designará el número de auditores que participarán en lasauditorías del ejercicio.
Preparación de la Auditoría.
El equipo auditor, con la colaboración del Responsable de Prevención de RiesgosLaborales, realizará distintas actividades con el objeto de preparar la auditoría.
En primer lugar se procede a la recopilación y análisis de la información disponible sobre:
• Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral quehasido distribuida (Manual, Procedimientos, Instrucciones, etc.).
• Registros de No Conformidades.
• Resultados obtenidos en informes de anteriores auditorías.
• Registros de acciones correctivas, si las hubiera.
• Documentación sobre posibles problemas puntuales de prevención de riesgos laborales detectados desde la última auditoría o cualquier otradocumentación que pueda ser de utilidad.
Posteriormente se realiza la preparación del Programa de Auditoría, estableciendo los aspectos que se consideren más importantes a comprobar durante la auditoría.
Se han de especificar, entre otros, los siguientes apartados:
• Fecha de la auditoría
• Departamento a auditar
• Equipo auditor
• Desglose detallado y cronológico de lasactividades a realizar establecidos por la norma OHSAS 18001/2007:
PROCEDIMIENTO GENERAL
Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST)
4.1.-Requisitos generales
4.2.-Política de SST
4.3.- Planificación
- 4.3.1.-Planificación de la identificación de peligros, de la evaluación de riesgos y delcontrol de riesgos
- 4.3.2.-Requisitos legales y otros requisitos
- 4.3.3.-Objetivos
- 4.3.4.-Programa(s) de gestión de la SST
4.4.-Implementación y funcionamiento
- 4.4.1.-Estructura y responsabilidades
- 4.4.2.-Formación, toma de conciencia y competencia
- 4.4.3.-Consulta y comunicación
-...
El presente documento tiene como objeto definir la metodología empleada y los plazos establecidos en TALLERES GEN para llevar a cabo las auditorías internas de prevención de riesgos laborales, con el fin de verificar que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha implantado y que es efectivo o, en caso contrario, para detectar las desviaciones que se produzcan yestablecer las acciones necesarias para corregirlas.
1. Alcance.
El proceso engloba todas las actividades asociadas a la auditoría de la norma OHSAS 18001/2007, sobre prevención de riesgos laborales, finalizando con el cierre de la misma
2. Referencia.
Se ha utilizado para la redacción del presente documento las siguientes referencias:
- Ley 31/1995 de Prevención deRiesgos Laborales
- Norma OHSAS 18001 (apartado 4.5.5)
3. Definiciones.
Auditoría: Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que evalua la eficacia, efectividad y fiabilidad del SGPRL, así como si el sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de TALLERES GEN en esta materia.
Auditor: Persona que lleva a cabo una auditoría.
Auditado:Organización que es auditada.
Criterios de la auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos contra los que se compara la evidencia de la auditoría.
Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho verificadas o cualquier otra información relevante para la auditoría.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
4. Descripción.
Las auditorías internas de PRLse realizarán cada cuatro años
TALLERES GEN está estructurada en cuatro departamentos, siendo auditado un departamento al año, a principios de cada año el Gestor de PRL informará al Administrador y al Equipo Auditor del Área Operativa que se auditará durante el ejercicio.
El administrador seleccionará al auditor Jefe quien a su vez designará el número de auditores que participarán en lasauditorías del ejercicio.
Preparación de la Auditoría.
El equipo auditor, con la colaboración del Responsable de Prevención de RiesgosLaborales, realizará distintas actividades con el objeto de preparar la auditoría.
En primer lugar se procede a la recopilación y análisis de la información disponible sobre:
• Documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral quehasido distribuida (Manual, Procedimientos, Instrucciones, etc.).
• Registros de No Conformidades.
• Resultados obtenidos en informes de anteriores auditorías.
• Registros de acciones correctivas, si las hubiera.
• Documentación sobre posibles problemas puntuales de prevención de riesgos laborales detectados desde la última auditoría o cualquier otradocumentación que pueda ser de utilidad.
Posteriormente se realiza la preparación del Programa de Auditoría, estableciendo los aspectos que se consideren más importantes a comprobar durante la auditoría.
Se han de especificar, entre otros, los siguientes apartados:
• Fecha de la auditoría
• Departamento a auditar
• Equipo auditor
• Desglose detallado y cronológico de lasactividades a realizar establecidos por la norma OHSAS 18001/2007:
PROCEDIMIENTO GENERAL
Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST)
4.1.-Requisitos generales
4.2.-Política de SST
4.3.- Planificación
- 4.3.1.-Planificación de la identificación de peligros, de la evaluación de riesgos y delcontrol de riesgos
- 4.3.2.-Requisitos legales y otros requisitos
- 4.3.3.-Objetivos
- 4.3.4.-Programa(s) de gestión de la SST
4.4.-Implementación y funcionamiento
- 4.4.1.-Estructura y responsabilidades
- 4.4.2.-Formación, toma de conciencia y competencia
- 4.4.3.-Consulta y comunicación
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