Auditoria interna

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AUDITORIA INTERNA etisa s.a

1. OBJETO 2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 3. REFERENCIAS 4. OBJETIVO Y ALCANCE DE AUDITORÍAS INTERNAS 5. SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS 6. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍAINTERNA

Realizado por Ignasi Bertral

Objeto
El proceso de auditoría interna comprende: • Preparar un plan de auditoria • Conducir las reuniones de apertura • Auditar los documentos y losregistros • Documentar los hallazgos de la auditoria • Conducir las reuniones de cierre • Escribir un reporte de auditoria

Los auditores internos deben estar en capacidad de crear listas de verificaciónpara los procesos que van a evaluar, aplicarlas y realizar un reporte con lo encontrado. Examinar y evaluar que las actividades estén en conformidad con los procedimientos aplicables del Sistema deGestión de la Calidad fundamentados en la norma ISO 9001:2008 Revisar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, para verificar el cumplimiento de la Política y los Objetivos de la Calidad.Identificar en las áreas auditadas, las necesidades de mejora de los procesos y fortalecer la cultura de mejora continua Plantear oportunidades de mejora, una vez que el Sistema de Gestión de la Calidadha sido establecido.

Responsabilidad y Autoridad
Los procesos identificados en el mapa de procesos deben ser auditados al menos una vez al año, éste debe ser presentado y aprobado en el Comité deCalidad. La orden de la auditoria interna debe ser realizada con anticipación al inicio de las mismas. La frecuencia de las auditorias puede ser modificada en función de: • • • • • Estado eimportancia del proceso auditado. Reporte de no conformidades externas o internas. Reclamos y quejas de clientes. Resultado de auditorias internas y externas previas. Cambios significativos en laadministración, organización y/o tecnología.

Referencias
Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias: 1. Norma ISO 9001:2008 Requisitos 2. Manual de Calidad 3. Procedimiento para elaborar...
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