Auditoria interna

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http://www.hederaconsultores.com/docs/Check_list_Cuestionario_Auditoria.pdf

4.14.1 Requisitos generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
¿Se identifican y controlan losprocesos subcontratados
externamente?
4.2.44.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los
registros?
¿Existe una metodología para la identificación,almacenamiento,
protección, recuperación y disposición de los registros?
¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?
¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros
enformato digital?
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?

7.1¿Dispone la organización de una planificación de procesos de
producción teniendo en cuenta los requisitos delcliente?
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el

7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de laprestación del servicio
7.5.1¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o
prestación del servicio?
¿Existen registros cumplimentados conforme a lo definida en la
metodología deproducción?
Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran disponibles en los
puestos de uso y están actualizadas?
¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de
producción y prestacióndel servicio?
¿Se utilizan los medios y los equipos adecuados?
¿El personal es competente para la realización de los trabajos?
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.53¿Se encuentra identificado elproducto a lo largo de todo el proceso
productivo?
Si es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se evidencia la misma?
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.4¿Existe una metodología adecuada definidapara la comunicación de
los daños ocurridos en los productos del cliente?
¿Existen registros de estas comunicaciones?
Si es de aplicación, ¿se cumple la ley de protección de datos con los
datos...
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