AUDITORIA INTERNA


1. OBJETIVO:

Establecer criterios para la realización de las auditorías internas de calidad del SGC en la dependencia AIS.


2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

AIS: Servicios de Información Aeronáutica. Entiéndase en este procedimiento por AIS a la integración de Publicaciones Aeronáuticas, Cartografía Aeronáutica, AIS de aeródromo y ARO.

Auditoría de Calidad: examen sistemático eindependiente para determinar si las actividades de la calidad y sus resultados satisfacen las disposiciones planificadas y si éstas están eficazmente implementadas y adecuadas a la consecución de los objetivos.

Auditoría de seguimiento: es la auditoría de seguimiento de la implantación de las correcciones y acciones correctivas adoptadas por las áreas después de las auditorías internas oexternas.

Auditoría Interna de Calidad: auditoría realizada por auditores de la propia dependencia sobre sus procesos y sistemas, para levantar datos y permitir la revisión gerencial del sistema de gestión de la calidad implantado.

Evidencias Objetivas: información cuya veracidad puede ser comprobada con base en hechos obtenidos a través de observaciones, medición, ensayo u otros medios.Auditor de Calidad: persona calificada para efectuar auditorías de la calidad.

Auditor calidad: Es un auditor de la calidad designado para conducir auditoría de calidad.

Equipo de Auditores: Grupo de auditores de la calidad formado para efectuar auditorías de calidad.

No Conformidad (NC): el incumplimiento de requerimientos específicos. La no conformidad puede ser:

Mayor: incumplimiento oausencia total de un requisito del Sistema de Gestión de Calidad, ejemplo falta de recursos que afecten la calidad del producto, omisión de pasos críticos de un procedimiento, falta de seguimiento de no conformidades.

Menor: es incumplimiento o ausencia parcial de un requisito, ejemplo: registros incompletos, documentos sin fecha, documentos sin firma de autorización, información incompleta,falta de disponibilidad de información.








2.1.- SIMBOLOGIA UTILIZADA




Proceso Preparación Decisión




Conector Documento Terminador/Iniciador

3. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicabilidad en la Oficina AIS Publicaciones y AIS aeródromo.

4. RESPONSABILIDAD

Encargado de calidad, JefeAIS/MAP y/o supervisores, auditores internos de calidad.




5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

































6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO

1.1 La programación de las auditorías debe considerar los siguientes criterios:

Establecer objetivos de auditoria
Areas a ser auditadas
Tiempo necesario para preparación yrealización de cada auditoría.
Tiempo máximo para emisión del Reporte de auditoría de calidad. (Anexo 3)

1.2 Las auditorías internas realizadas en la dependencia son programadas y ejecutadas por lo menos una vez por año.

1.3 Las auditorías externas se harán cuando la DGAC lo autorice.




1.4 Podrán ser realizadas auditorías internas no programadas cuando:

Cualquier área de ladependencia lo considere necesario y lo solicite al encargado de calidad,
Seguimiento por no conformidades,
Exista alteración técnica que afecte al Sistema de Gestión de la Calidad

2. Equipo de Auditores

Las auditorias internas las puede efectuar personal de AIS/MAP siempre y cuando no debe auditar el área a la que pertenece.

2.1 El auditor o equipo de auditores debe ser funcionalmenteindependiente del área que es auditada.

2.2 Los auditores deben estar libres de tendencias e influencias que puedan afectar el resultado del trabajo.

2.3 El encargado de calidad o el Jefe AIS escogerá el auditor calidad jefe que lidere la auditoría dentro de los criterios establecidos en el DGAC-NAV-AIS-P-GC-12.

3 Deberes de los auditores y de las dependencias auditadas

3.1 Los auditores...