AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
La norma ISO 9001:2000 establece seis
(6) procedimientos que deben ir
documentados, a saber:
Control de Documentos
Control de Registros
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas

Control de Producto No
conforme (PNC)
Auditorias Internas

Procedimiento de Auditorias Internas de
Calidad
La norma ISO 9001 en el numeral 8.2.2establece
que La organización debe llevar a cabo a intervalos
planificados auditorías internas para determinar si
el sistema de
gestión de la calidad
a) es conforme con las disposiciones planificadas
(véase 7.1), con los requisitos de esta Norma
Internacional y
con los requisitos del sistema de gestión de la
calidad establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene demanera
eficaz.
Deben definirse, en un procedimiento documentado

Dando cumplimiento a este
requisito, la Corporación cuenta
con el procedimiento para
realizar auditorias internas de
calidad, identificado con el
código SI-P-06, que pueden
consultar en Corponet, en la
ruta: Corponet/ ISO/certificación
misional/Mapa
de
procesos/Sistema de gestión
Integral/SI-P-06 Procedimiento
deAuditorias Internas de
Calidad.

Veamos Algunos Conceptos …
Qué es una Auditoria Interna?
Proceso sistemático,
independiente y documentado
para obtener evidencias de la
Auditoria y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar
la extensión en que se cumplen
los criterios de Auditoria.

Criterios de Auditoria:
Conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos utilizados comoreferencia.
Evidencia de la Auditoria:
Registros, declaraciones de hechos o
cualquier
otra
información
que
son
pertinentes para los criterios de auditoria y
que son verificables.

Hallazgos de la Auditoria:
Resultados de la evaluación de la evidencia de
auditoria recopilada frente a los criterios de
auditoria.
Conclusiones de la Auditoria:
Resultado de la auditoria queproporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la
auditoria y todos los hallazgos de la misma.

 

Auditado:
Organización o proceso que es auditado.
Auditor:
Persona con la competencia para llevar a
cabo una auditoria.

Equipo Auditor:
Uno o más auditores que llevan a cabo
una auditoria. El equipo auditor puede
incluir auditores en Formación y puede
esta formado por personalde Corpoica o
por personal externo contratado para
esta labor.

Programa General de Auditoria:
Conjunto de auditorias planificadas para un periodo de tiempo
determinado, en este programa el Coordinador Nacional de Calidad
define el objetivo general, el alcance del programa y un rango de
fechas en las que cada sede debe realizar las auditorias internas.

Programa de Auditorias por Sede:Conjunto de auditorias planificadas en un período de tiempo
determinado. Este programa se enmarca en las fechas definidas en el
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA, y define los días y horas en
los que cada sede debe realizar las auditorias internas a los procesos,
así mismo los equipos de auditores internos y los recursos necesarios
para la ejecución de la auditoria.

Plan de Auditoria:Descripción de las actividades y los preparativos de una
auditoria.

Alcance de la Auditoria:
extensión y límites de una
Auditoria.

Competencia:
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y
aptitudes.

No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito.

Acción Correctiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.

AcciónPreventiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable.

FASES DE LA AUDITORIA
 Programación de la auditoria
 Planificación de la auditoria
 Ejecución de la auditoria
 Finalización e Informe

Programación de la auditoria
La programación de cada ciclo de auditoria consta del
programa general de auditorias y los...