Auditoria a kelloggs

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HOJA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

UNIDADES EJECUTORAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 2010-2011

El (la) suscrito ---------(a) (nombre y calidades), (puesto), concédula______, responsable del proceso de evaluación del plan operativo del año _____ de la Unidad Ejecutora (nombre y número), por este medio certifico, sabedor de las responsabilidades penales,civiles y administrativas que me pueda acarrear el no decir la verdad, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

|REQUISITOS|SI |NO |NO APLICA |OBSERVACIONES |
| ||(Justificar) |(Justificar) | |
|La evaluación/seguimiento del PAO fue aprobada por el Director (a) o| | | ||
|jefe de la unidad, quien se presentó para la entrega y revisión del | | | | |
|documento, o ensu defecto este es entregado por el (los) | | | | |
|funcionarios designados), quienes cuentan con la autoridadtécnica | | | | |
|necesaria para rendir cuentas. | | || |
|La evaluación del plan anual operativo cumple con los requisitos | | | ||
|pertinentes y lo establecido en los “Lineamientos Básicos para la | | | | |
|Formulación, Seguimiento y...
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