Auditoria y matriz de riesgos

Secretaría

GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ____________________________________________________________

__________
Bogotá, D.C., Julio 2 del 2003 Doctor HUGO LINARES GUTIERREZ Líder Equipo Auditoría ante FOPAE Contraloría de Bogotá D.C. Bogotá, D.C. REF : Rad. 1-2003-05010 Contraloría-1156-024 Respetado doctor: Atendiendo eloficio de la referencia, a continuación me permito dar respuesta al cuestionario de evaluación preliminar al sistema de control interno: PRINCIPIOS ETICOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1. ¿ Conoce el código de ética de la entidad? Rta. Si. La Resolución 076/2003. 2. ¿ Cuales medios o elementos ha implementado la dependencia a su cargo para difundir el código de ética, lo podrán reconocer y asimilar? Rta.Si, para dar a conocer el código de ética se presentaron en reunión del equipo de trabajo y se le suministró una copia a cada uno de los contratistas que hacen parte de esta coordinación. 3. ¿ Cree usted que al ser cuestionado alguno de sus funcionarios respecto al código de ética, lo podrán reconocer y asimilar? Rta. Si, debido a que el código hace parte de los principios éticos sobre la conductade cualquier funcionario. COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN 4. ¿ Cuales son los medios que utiliza el nivel directivo, para promover y ejemplarizar el mejoramiento del sistema de control interno (SCI)? Rta. Si, los medios utilizados son las reuniones de equipos de trabajo que se realizan tofdas las semanas, divulgación mediante los medios que posee la entidad para tal fin como son lascarteleras, el correo electrónico.
RO-9694

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014 Bogotá D.C.

Secretaría

GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ____________________________________________________________

__________
5. ¿ Existe responsabilidad en cada uno de los funcionarios con el mejoramiento continuo del SCIy que instrumentos permiten medirlos para mejorar la gestión de su dependencia? Rta. Si, existe responsabilidad en cada contratista ya que en forma permanente se plantean esquemas y mecanismos para mejorar y/o optimizar los procesos del área. Los instrumentos que han permitido medir la gestión consisten en los indicadores de optimización de diferentes procesos como por ejemplo la disminución detiempo en diferentes trámites al interior de la entidad, lo cual permite realizar una labor con mayor prontitud. 6. ¿ El nivel directivo está convencido que el SCI es un instrumento necesario para mejorar la gestión, explique que informes de control interno le han ayudado a la toma de decisiones? Rta. Si, el establecimientos de procedimientos para mejorar la gestión administrativa y ejecución derecursos. 7. ¿ Conoce actividades que se adelanten en su dependencia para rediseñar el SCI y de que manera usted ha aportado al mismo? Rta. Si, en forma permanente se está evaluando el funcionamiento de los diversos procesos administrativos y de ejecución de la inversión, que cumple la entidad y en la coordinación técnica se elaboraron y presentado observaciones para mejorar cada uno de losprocesos. CULTURA DE AUTOCONTROL 8. ¿ Que actividades de sensibilización y capacitación sobre autocontrol se han dependencia, demuestre la evidencia de las mismas? desarrollado en su

Rta. En este aspecto se ha trabajo el deber de la eficiencia, en lo referente a que cada funcionario debe desempeñar las funciones propias de su cargo en forma personal, con elevada moral y profesionalismo utilizandorazonablemente el tiempo y procurando el rendimiento máximo y el ahorro de los recursos. La evidencia en este aspecto se muestra en la racionalización de los elementos y recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 9. ¿ Los procedimientos técnicos y administrativos de su dependencia garantizan el auto control y por qué? Rta. Si, debido a que cada una de las actividades del área...