Auditoria

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CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

INFORME DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
A LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008

MAYO DEL 2009

AUDITORÍA -003-2009

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HOJA

DE

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INDICE Págs. I. PRESENTACIÓN...…………………………………………………….....……….. II.ANTECEDENTES.......................................................................................... III. FUNDAMENTO….……....…………………………………………….……........ IV. OBJETIVO...…………...……………………………………………………...…. V. ALCANCE...…………………………………………………………………….… VI. PROCEDIMIENTOS...…………………...……………………...........……....… VII. LIMITANTES...……...…..………………………………………...........………. VIII. EVALUACIÓN AL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO………………… IX.RESULTADOS……………………………………....……......……..............…. X. CONCLUSIONES……………………………………………….………………… XI. ANEXO..……………………………………………….………………………….. 3 4 4 4 5 6 7 8 8 11 12

AUDITORÍA -001-2009

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I.

PRESENTACIÓN

ENTE AUDITADO NOMBRE DE LA AUDITORÍA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LOSPROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA PERÍODO REVISADO

003-2009 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

PROGRAMA DE INVERSIÓN GASTO CORRIENTE, EJERCICIO 2008 /EJERCICIO PRESUPUESTAL FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 13 DE ABRIL DEL 2009 8 DE MAYO DEL 2009SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON LIC. HIPÓLITO ROMERO RESENDÉZ.- CONTRALOR INTERNO C.P. R. MA. DE LA LUZ MACEDO BERNAL.- AUDITOR _______________ ______________

AUDITORÍA -001-2009

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II. ANTECEDENTES Se crea el Organismo Público Autónomo de carácter Estatal denominado Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dotado depersonalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, que tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

III. FUNDAMENTO Confundamento en las atribuciones que establece el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 56, 60 fracción XXVII y 69 del Decreto número 172 con el que se tuvo a bien aprobar reformas, adiciones y derogaciones a la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial delGobierno del Estado Libre y Soberano de México, denominado “Gaceta del Gobierno” de fecha 24 de julio de 2008; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2009, el Lic. Hipólito Romero Reséndez, Contralor Interno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, emitió el oficio número CI/016/2009 de fecha 13 de abril del 2009, dirigido al Lic.Raúl Méndez Rubio, Director de Administración y Finanzas mediante el cual se comisiona a la C.P. Roberta Ma. de la Luz Macedo Bernal, para llevar a cabo la Auditoría Administrativa a los Procedimientos Adquisitivos, correspondientes al segundo semestre de 2008. IV. OBJETIVO Verificar la correcta integración de los expedientes de las adquisiciones realizadas, verificando la planeación, programacióny ejecución de los procedimientos adquisitivos conforme a la normatividad establecida, considerando la integración sistematizada de la información relativa al Programa Anual de Adquisiciones.

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V. ALCANCE La revisión comprende el análisis a 21 expedientes de procedimientos adquisitivos realizados durante el segundo semestre de 2008 por un monto de...
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