Auditoria

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CONSTRUIMOS FUTURO

Implementación del SGC en los procesos de apoyo a las actividades misionales de la UIS

CONSTRUIMOS FUTURO

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Enfoque de

uditoría
Estamos comprometidos con ISO 9001:2000
Sistema de Gestión de Calidad

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1 Qué es Auditoría

Sistemático Independiente Documentado

Evidencia

Cumplimiento de los Criterios de la auditoria

“Proceso sistemático,independiente, documentado, para obtener evidencia y evaluarla objetivamente, con el fin de determinar en que grado se cumplen los criterios de la auditoria” ISO 19011

Sistema de Gestión de Calidad

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2

Definiciones

CRITERIO DE AUDITORIA

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos a tener en cuenta en la auditoria

CONCLUSIÓN DE AUDITORIA

Resultado de una auditoriasuministrado por el equipo auditor después de haber considerado los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de auditoria.

Sistema de Gestión de Calidad

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2

Definiciones
Declaraciones de hechos o cualquier otra información, que son: Pertinentes para los criterios de la auditoria. Verificables

EVIDENCIA DE AUDITORIA

HALLAZGO DE AUDITORIA

Resultado de la evaluación de laevidencia de la auditoria. Recopilado frente a los criterios de la auditoria.

Sistema de Gestión de Calidad

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EL PROCESO DE AUDITORIA

CRITERIOS
Conveniente
•Especificaciones /Normas •Pliego de condiciones •Reglamentos •Manual de calidad •Procedimientos •Plan de calidad

REALIDAD DE LOS PROCESOS
Lo que se hace

Lo Que se debe hacer

OBJETIVO

Adecuado

Cumplirsistemáticamente requisitos de calidad especificados

Eficaz

Lo que se quiere lograr

Sistema de Gestión de Calidad

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3

Por qué hacer Auditorías
El SGC cumple con los Requisitos (norma, ley, Reglamentarios)

Cambio Organizacional

Estimular el enfoque por proceso Ejecutar seguimiento a las acciones Correctivas

Satisfacer un requisito del cliente Evaluar el compromiso del recurso humanoPromover el Mejoramiento Continuo
Sistema de Gestión de Calidad

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CONOCIMIENTO DEL PROCESO
¿Están definidos los requisitos para garantizar que las entradas de mi proceso son las mejores?

Objetivo del Proceso

¿Conozco y tengo claridad acerca de los requerimientos de mis clientes internos/externos?

PROVEEDORES

PRODUCTOS

ENTRADAS

¿De qué manera he definido que satisfagolos requerimientos de mis clientes?

PROCESO (Transformación)

Mano de Obra, Materiales, ¿Cuál es mi gestión como Maquinaria, garantizar que líder para Método
¿Tengo establecidos los indicadores para medir si cumplo con el objetivo? cumplo con el objetivo?

¿Sé cuáles son los productos que genero para cumplir con los requerimientos de mis clientes?

Medición
¿Trabajo conjuntamente con misprocesos proveedores para gestionar el adecuado flujo de información y de recursos?

¿Conozco qué necesito para gestionar correctamente? ¿Conozco los procedimientos? ¿Conozco las aptitudes de mis colaboradores?

Sistema de Gestión de Calidad

CLIENTES

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Cuándo hacer Auditorías

Programa de auditoria Cambios en Procesos / productos / servicios Implementación Nuevos procesos /productos / servicios Auditorias no programadas

Sistema de Gestión de Calidad

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Clases de Auditorías
SEGUNDA PARTE
CLIENTES, PROVEEDORES

PRIMERA PARTE
ORGANIZACIÓN

TERCERA PARTE
ORGANIZACIÓN

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA EXTERNA

AUDITORÍA EXTERNA

OBJETIVOS: Determinar si el SGC: Es conforme con los requisitos planificados Se ha implementado y se mantiene demanera eficaz PARA: Evaluar la eficacia del SGC Identificar oportunidades de mejora

OBJETIVOS: Evaluar la adecuación para cumplir eficazmente los requisitos del SGC del desarrollo del proveedor Verificar la aplicación de disposiciones contractuales PARA: Evaluar y seleccionar proveedores Ejecutar re evaluación a proveedores Mantener relaciones ganar ganar

OBJETIVOS: Evaluar la capacidad para...
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