Auditoria

Desempeño del personal en el manejo de los equipos de informáticaAuditores: Lennin Reyes y Luis Montes |
Nombre de la empresa: constructora Reyes y asociados | Nº de la auditoria: 001 | Periodopara auditar: 2010 |
Dirección de la empresa: Av. intercomunal Ali primera vía Judibana. | Rif: 13782617-8 |
Area a auditar: Departamento de informática | Responsable del área: Ing. Jesús Rivero |Cargo: jefe departamento |
Documentos de referencia: reglamento interno sobre el manejo de los equipos de informática. |
Objeto de la auditoria: encontrar la solución a tantos daños de lossistemas y equipos de informática. |
Grupo auditor: L&L | Nombre de la auditoria: Desempeño del personal en el manejo de los equipos de informática |
Apertura de la auditoria | Fecha | Hora | Cierrade la auditoria | Fecha | Hora | Entrega del informe final | Fecha |
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PAPELES DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS/ TIEMPO | FECHA |
control interno para eluso de los equipos de informática | Revisión del control interno del manejo de equipos de informática. Constatar que este sellado y foliado | Lennin Reyes | Control interno. 2 horas | |
Leyes |Lectura de las leyes | Luis montes | Leyes 6 horas | |
Lectura de los artículos, 154 y 166 de la ley orgánica de la administración publica | Lectura de los artículos | Lennin Reyes | 1 hora | |Lectura del artículo 35 ley orgánica de la contraloría | Lectura del articulo | Luis montes | 1 hora | |
Solicitud de los reportes de problemáticas presentadas en los equipos de informática. |Revisión de que los reportes estén firmados, por el recibido y el entregado, con hora y fecha. | Luis montes | Copia de los reporte.4 horas | |
Entrevistas | Entrevistas con los empleados de variasoficinas para confirmar si están al tanto de la existencia del control interno de manejos de equipos.Entrevistar a los empleados para constatar de cómo es el manejo de los equipos de informática |...