Auditoria

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SUPERVISOR VENTAS
* REVISION DE REPORTES DE VENTAS Y VERIFICASION DE PROMOCIONES,
* ORGANIZACIÓN SICLICA DE REPORTES DE VENTAS
* Preparar planes y presupuestos de
Venta
* Elaboración de precios mediante valoración del mercado
* Elaboración de reportes de depreciaciones en el mercado
Área | actividad | Revisión de actividad | Modificación % de errores |
Supervisorde ventas | REVISION DE REPORTES DE VENTAS Y VERIFICASION DE PROMOCIONES | observación | 70% |
| ORGANIZACIÓN SICLICA DE REPORTES DE VENTAS | | 25% |
| Preparar planes y presupuestos de Venta | | 100% |
| Elaboración de precios mediante valoración del mercado | | 0% |
| Elaboración de reportes de depreciaciones en el mercado | | 0% |
Actividad 1 REVISION DE REPORTES DEVENTAS Y VERIFICASION DE PROMOCIONES 70%
En el área de reportes se lleva un control mediante papelería estos son tickets que arroja el sistema, organizados conforme a un folio el problema en este control es que la documentación no es muy confiable ya que el sistema de la empresa arroja duplicidades y no permite una valoración de estos errores ala hora de su impresión,
Actividad 2 ORGANIZACIÓNSICLICA DE REPORTES DE VENTAS

Organisacion ciclica es repetitiva ya que el encargado de seguridad ya lleva un registro de las ventas y el sistema lleva un control de los movimientos

Actividad 3 Preparar planes y presupuestos de
Venta
Este presupuesto no es elaborado con la información adecuada ya que las metas en ocasiones sobre pasan la existencia de mercancía

Solución actividad 1
Laimplementación de verificación de sistema contra reporte seria una solución a este problema así como la verificación de entradas y salidas con el encargado de seguridad quien es el que lleva el control de esta documentación
Solución actividad 2
Designar la actividad exclusiva mente al guardia de seguridad solo para un control externo
Solución actividad 3
Elaboración veras de los presupuestomediante una revisión previa

VENDEDOR
* Contribuir activamente a la solución de problemas
* Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.
* Administrar su territorio de ventas

Área | actividad | Revisión de actividad | Modificación % errores |
vendedor | Contribuir activamente a la solución de problemas | observación | O% |
| Establecer un nexo entre el cliente y laempresa | | 0% |
| Administrar su territorio de ventas | | 0% |
Las actividades del vendedor están bien estructuradas netamente ala función de vender y retener al cliente con llevando un sistema organizacional en su área por familias de productos
Organigrama de área de trabajo

ALMACENISTA
* Reporte de entradas y salidas de equipos de almacen
* Verifica la codificación y registro demercancías que ingresa al almacén
* Mantiene actualizados los sistemas de registro
* Realiza y/o coordina inventarios en el almacén

Área | Actividad | revisión de actividad | Modificación % de errores |
almacén | Reporte de entradas y salidas de equipos de almacen | Observación | 90% |
| Verifica la codificación y registro de mercancías que ingresa al almacén | | 100% |
|Mantiene actualizados los sistemas de registro | | 70% |
| Realiza y/o coordina inventarios en el almacén | | 0% |
Actividad 1 Reporte de entradas y salidas de equipos de almacen
Esta actividad ya esta monitoreada por el supervisor de cajas ala hora de su ingreso y de su liquidación así como el registro del guardia de entradas y salidas
Actividad 2 Verifica la codificación y registro demercancías que ingresa al almacén
Es una actividad innecesaria ya que el aparato ala hora de su ingreso expide un folio el cual ya es registrado y colocado por el cajero evaluador
Actividad 3 Mantiene actualizados los sistemas de registro

Es una actividad del sistema y esta conlleva una revisión por el supervisor y el gerente
Solución actividad 1 es un actividad que debe ser traspasada al en...
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