Auditoria

ÍNDICE

1.- OBJETO y CAMPO DE APLICACIÓN 2

2.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 2

3.- DEFINICIONES Y OBSERVACIONES 2

4.- RESPONSABILIDAD 3

5.- REALIZACIÓN 3

5.1- NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO AUDITOR. 3

5.2- PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 3

5.3- AUDITORÍA DE CADA OBJETO 4

5.4- MEMORIA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA 5

5.5- ARCHIVADO DE DOCUMENTACIÓN 5

6.- DOCUMENTOSDERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO 5

6.1- Lista de formatos aplicables 5

7.- ANEXOS 5

7.1.- ANEXO I: Flujograma de Plan Anual de Auditoría 6

7.1.- ANEXO II: Flujograma de Auditoría de un objeto 7

MODIFICACIONES CON RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR 8

1.- OBJETO y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1.- Objeto: Describir el método que el I.E.S. Bajo Aragón utiliza para llevar a cabo susauditorías, con el fin de determinar si el sistema de Gestión de Calidad es conforme con los preparativos planificados; con los requisitos de la Norma 9001:2000 y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el Centro.

1.2.- Campo de aplicación: Todos los procesos, procedimientos y/o áreas del Centro, que estén sujetos al Sistema de Certificación de Calidad.

2.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Norma ISO 9001:2000. capítulo 8.2.2, sobre auditoría interna
- Manual de la Calidad del Centro

3.- DEFINICIONES Y OBSERVACIONES

Objeto auditado: en una auditoría, entendemos como objeto, cualquier documento, área de trabajo o actividad que pueda ser examinado.

No conformidad: incumplimiento de un requisito. Desviación entre la“realidad” y lo estipulado en el Sistema de Gestión de Calidad.

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Incidencia: suceso puntual no deseado.

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseada. Se ha de indicar, que es posible la existencia de más de una causa para la no conformidad.Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación indeseada.

Sugerencia: descripción de una potencial mejora.

Observación: descripción de detalles observados a lo largo de la ejecución de la auditoría que pueden servir para realizar alguna "Acción de mejora", "Accion Preventiva" y/o "Resolución de Incidencia".

4.- RESPONSABILIDAD

LaDirección será la responsable de “nombrar” el equipo auditor al inicio de cada curso.

El equipo auditor, será el responsable de la planificación, ejecución y redacción de la memoria correspondiente al Plan Anual de Auditoría.

Los afectados en alguna “no conformidad” o "incidencia", serán los responsables de corregirla en los plazos establecidos con el auditor y el responsable de calidad.

5.-REALIZACIÓN

5.1- NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO AUDITOR.

Durante el mes de septiembre de cada curso escolar y coincidiendo con el reparto de módulos y asignaturas, la Dirección designará el equipo de auditores internos, en número no inferior a 2. Los auditores serán docentes que tengan formación en esta materia. Además la primera auditoría que realicen serán acompañados con un auditor conexperiencia.
Entre los componentes del equipo auditor se nombrará al Auditor Jefe.

5.2- PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

Elaboración

El equipo auditor conjuntamente con el Departamento de Calidad elaborará un plan anual de auditoría interna.

En el plan anual de auditoría deberán figurar:

- Los objetos que serán auditados ese curso escolar.
- Losresponsables de la auditoría de cada objeto auditado.
- La fecha prevista para el comienzo de cada auditoría.

Los objetos que se incluirán en el plan anual de auditoría serán al menos:

- Los auditados en el curso anterior y que presentaron no conformidades que no pudieron ser corregidas o puestas en marcha las correspondientes acciones correctivas.
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