auditoria

ANEXO 6.2
MODELO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Número:

Fecha:

Auditor:

Unidad:

I.- ASPECTOS GENERALES.
Introducción ( Datos identificativos del Departamento u OrganismoPúblico que se audita).
• Domicilio de la sede central.
• Nº total de trabajadores del Departamento u Organismo Público.
• Nº de centros de trabajo y ubicación física.
• Actividad principal.Alcance de la Auditoría Interna:

Objetivo de la auditoría:
Normas de referencia para la realización de la auditoria ( Sistema de Gestión de la Prevención que sirve de referencia para larealización de la auditoria y otras normas).
Descripción de las actividades o procesos más peligrosos.
Herramientas de trabajo utilizadas en la auditoria:

Descripción del plan de auditoría:(fechas de reuniones, personal de asistencia a las reuniones, componentes del equipo auditor y personas de contacto, fechas de realización de la
auditoria y designación de áreas, personalresponsable de las áreas, fechas de entrega del
informe, distribución del informe, etc. ).

II.- ASPECTOS PARTICULARES

Análisis de cada uno de los requisitos del sistema de gestión de laprevención y grado
de cumplimiento de los mismos para alcanzar los objetivos .

Observaciones y recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de la Prevención (indicar los aspectospositivos que presenta el sistema).

III.- CONCLUSIONES.

Incumplimientos o no conformidades detectados:

Enumerar los incumplimientos o no conformidades detectados :
A) Cualificaciónpor su gravedad.
Apreciación de auditor sobre el grado de conformidad del sistema auditado con el establecido en el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos laborales de laAdministración General del Estado
Nivel de cumplimiento
1 2 3 4 5
Nº

Procedimiento

B) Evidencias objetivas de cada una de las no conformidades.

c) Base legal que la sustente, si procede