Auditoria

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“ROMULO GALLEGOS”
AREA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA
CATEDRA: ELECTIVA DE AREA II

Bachilleres:
7 Fases deAuditoría


EQUIPO 7
AUDITORIA A UN SISTEMA EN PRODUCCIÓN |
FASE I: PLAN DE TRABAJO |
Semana Nro. | Actividad | Objetivos | Horas | Responsable |
1 | Conocimientos de procesos y elaboración de cuestionarios entrevistas y demás procedimientos necesarios para iniciar la auditoria. | Conocer cada uno de los procesos que se realizan dentro de Radio Los morros 98.7 FM.Procedimientos decontrol interno y evaluación del control interno del área. | 4 horas | Equipo Auditor. |
2 | Tabulación datos | Realizar la tabulación de los datos para determinar los programas y procedimientos a ejecutar dentro de la emisora. | 4 horas | Equipo Auditor |
3,4 | Inicio de la auditoria | Ejecución del programa de auditoría, realización de papeles de trabajo.| 8 horas | Equipo Auditor |
5 | Preparación informe | Análisis y preparación de informe | 20 horas | Equipo Auditor |
6 | Entrega final | Entrega final informe auditoria | | Equipo Auditor |

AUDITORIA A UN SISTEMA EN PRODUCCIÓN |
FASEII: LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN |
CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS |
Nombre | Cargo | Departamento | Fecha | Hora | Lugar | Responsable | Observaciones | Recursos |
Juana Valentina Zamora Palma | Administrador del Sistema a2 | Administrativo | 14/04/2011 | 10:00 am | Emisora Los Morros 89.7 FM | Junior Gerdet | Entrevistas | Físicos: Un computador portátil.Humano: Administrador del Sistema y 2Auditores |
Pablo Escalante | Administrador del Sistema Radio 5 | Estudio | 14/04/2011 | 10:00 am | Emisora Los Morros 89.7 FM | Junior Gerdet | Entrevistas | Físicos: Un computador portátil.Humano: 2 Administradores del Sistema y 3 Auditores |
Juana Valentina Zamora Palma | Administrador del Sistema a2 | Administrativo | 21/04/2011 | 10:00 am | Emisora Los Morros 89.7 FM | Junior Gerdet |Navegación del Sistema. | Físicos: Un computador portátil.Humano: Administrador del Sistema y 2 Auditores |
Pablo Escalante | Administrador del Sistema Radio 5 | Estudio | 21/04/2011 | 10:00 am | Emisora Los Morros 89.7 FM | Junior Gerdet | Navegación del Sistema. | Físicos: Un computador portátil.Humano: 2 Administradores del Sistema y 3 Auditores |
Juana Valentina Zamora Palma | Administradordel Sistema a2 | Administrativo | 28/04/2011 | 02:00 pm | Emisora Los Morros 89.7 FM | Junior Gerdet | Chequeo y verificación del funcionamiento de cada uno de los módulos | Físicos: Un computador portátil.Humano: Administrador del Sistema y 2 Auditores |
Pablo Escalante | Administrador del Sistema Radio 5 | Estudio | 21/04/2011 | 02:00 pm | Emisora Los Morros 89.7 FM | Junior Gerdet | Chequeo yverificación del funcionamiento de cada uno de los módulos | Físicos: Un computador portátil.Humano: 2 Administradores del Sistema y 3 Auditores |

Auditoria de Sistema |
Fase III “Evaluación del Sistema Administrativo a2” |
Cuadro de explicación de los módulos |
Debilidad | Ubicación | Explicación | Evidencia | Solución | Observación |
No es muy agradable a la vista para el usuario |El primer modulo es el de archivo de depósitos. | En el cual se registran los promotores de publicidad con sus respectivos clientes. | | Creación de un mejor diseño | Esto ayuda a que el usuario pueda manejar con facilidad las vistas existentes. |
La debilidad que este modulo presenta es que es poco intuitivo. | Se encuentra en la parte superior al lado del modulo de archivos de depósitos. |...
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