Auditoria

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FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

1. Introducción 2. Estructura y valoración de los Formularios de Auditoría 3. Composición de los Formularios de Auditoría 4. Protocolo de Auditoría

FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

• Los establecimientos cárnicos que deseen estar registrados en la Lista Marco deben cumplir los requerimientoshigiénicosanitarios detallados en el anexo I del RD 265/2008. • La inclusión en la Lista debe renovarse anualmente. • La verificación del cumplimiento de estos requisitos se realizará mediante auditorías llevadas a cabo por Organismos Independientes de Control.

Introducción

Estructura y Valoración

Composición de Formularios

Protocolo de Auditoría

FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

• LosOrganismos Independientes de Control autorizados dispondrán de la aplicación informática QUAESTOR, que les permitirá tanto la cumplimentación de los formularios de auditoría como la realización del informe.

Introducción

Estructura y Valoración

Composición de Formularios

Protocolo de Auditoría

FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

1. Introducción 2. Estructura y valoración de losFormularios de Auditoría 3. Composición de los Formularios de Auditoría 4. Protocolo de Auditoría

FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

Formularios de Auditoría: • Se han establecido diferentes formularios de auditoría en base a las actividades contempladas en los “Pliegos de Condiciones para la exportación de carnes y productos cárnicos” del anexo I del RD 265/2008.

IntroducciónEstructura y Valoración

Composición de Formularios

Protocolo de Auditoría

FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

Cada formulario de auditoría permite la valoración de los requisitos generales definidos en el anexo IA más los específicos de cada actividad.
Pliegos: IA General (Establecimientos de carnes y productos cárnicos) IB Matadero de ungulados IC Sala de despiece de ungulados ID Almacénfrigorífico IE Industria cárnica IF Centro de reenvasado de productos cárnicos y carnes frescas

Formularios: 1. 2. 3. 4. 5. Matadero de ungulados Sala de Despiece de ungulados Almacén frigorífico Industria Cárnica Centro de reenvasado

Introducción

Estructura y Valoración

Composición de Formularios

Protocolo de Auditoría

FORMULARIOS DE AUDITORÍA LISTA MARCO

Formularios deAuditoría: • Estos formularios contienen las preguntas mediante las cuales el auditor podrá evaluar el cumplimiento de los parámetros contemplados en los Pliegos de Requisitos.
PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Formando parte de los prerrequisitos del sistema de autocontrol del establecimiento se deberá contar con un plan de limpieza adecuadamente documentado que garantice que las instalaciones, equiposy utensilios se mantienen limpias en todo momento. Se dispondrá, en caso necesario, de instalaciones adecuadas para la limpieza, desinfección y almacenamiento del equipo y los utensilios de trabajo.
14.

Pregunta

Observaciones

Tipo

Peso

2.2.1. Plan de Limpieza y Desinfección
Plan de Limpieza conforme y documentado • El plan de limpieza y desinfección, forma parte de unprerrequisito más amplio denominado Programa Normalizado de Control de Higiene. • El plan se encontrará formalizado en un documento y se adaptará a las necesidades de la empresa. • El plan teórico que se encuentra documentado se debe corresponder con lo realmente se realiza. • Se deberá disponer de las fichas técnicas de los productos. • Además la empresa fabricante debe estar inscrita en el RegistroSanitario.

1-5

4.01

15.

Fichas técnicas de los productos de limpieza con nº Registro General Sanitario y registro de biocidas

1-5

0,45

Introducción

Estructura y Valoración

Composición de Formularios

Protocolo de Auditoría

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Clasificación de las preguntas: Según su posible respuesta en el formulario se diferencian dos tipos de...
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