Auditoria

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Planeación
Aspectos revisados Aspectos relevantes Comentarios recibidos
Misión y visión
Ausencia de misión y de la visión Desconocimiento de la mayoría de los empleados, quien la conoce no lacomparte. No existe un documento donde consultar la misión.
Objetivos, metas y estrategias Ignorancia del establecimiento Los objetivos, metas y estrategias no son claros, quien se conduce de acuerdoa estrategias supone lo que debe de hacer
Políticas Incomprensión de políticas No conocen las políticas establecidas, se guían por políticas empíricas que varían de persona a persona
ProcedimientoAusencia de manuales Los trabajadores asumen que ya saben cómo hacer las cosas, por lo que no se toma en cuenta la formalización de estos
Enfoques Carencia de planeación formal Toda la planeación esoral, solo se especifican fechas.









Organización
Aspectos revisados Aspectos relevantes Comentarios recibidos
Estructura Organizacional Cambios constantes en la estructura. Laestructura es definida por el corporativo pero presenta cambios constantes debido al crecimiento de la organización.
División y Distribución de
Funciones Las descripciones de puesto están rezagadas porlo que se desconoce las funciones particulares de cada puesto. Existe un severo descontrol puesto que cada encargado de área asigna y reasigna funciones a causa de su falta de personal por lo que nose coordina quienes son los responsables de cada una de las etapas del proceso de cobranza en el área.
Cultura Organizacional Agradable Ambiente de Trabajo Existen buenas relaciones interpersonales,aunque el exceso de confianza permite que el trabajo sea reasignado con facilidad por común acuerdo. La confianza facilita el apoyo entre compañeros y el cumplimiento de las actividades en los tiemposestablecidos.








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Dirección.
Aspectos Revisados Aspectos Relevantes Comentarios recibidos
El liderazgo y la comunicación La comunicación es muy buena y el liderazgo se...
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