Auditoria

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  • Publicado : 27 de febrero de 2012
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Dado q la auditoría del SGI se va a desarrollar en todas las UT's de Acción Social, es muy importante q los enlaces de GIE de las unidades territoriales tengan claridad en variosaspectos:

1. El Objetivo del Programa Generación de Ingresos y Empleabilidad. (Esta en la Guía operativa de la Intranet)

2. Cual es la estructura de la entidad y en q UnidadEstratégica esta el programa. Recordarles q ya no somos un Proceso si no q hacemos parte de uno nuevo y mas grande - Proceso de Inclusión productiva.

3. Recomendarles q revisen todos losdocumentos de soporte de la Intranet. Aquí se encuentran actualizados: Guía operativa, los procedimientos, la Guía del producto y servicio no conforme, la matriz de aspectos e impactosambientales, la de requisitos legales, el Panorama de riesgos.

4. Ellos deben tener conocimiento de todo lo se ha trabajado en cada una de sus zonas y los logros mas importantes delPrograma. Para ello, tenemos la base de datos la cual Héctor la tiene en una carpeta compartida (se puede abrir desde cualquier equipo del programa), en esta base de datos puede hacerfiltro por departamentos para enviarles el cuadro resumen a cada Enlace.

Los logros también se los puede entregar Héctor, esta en una de las presentaciones del Jefe.

5.Focalización 2011.

6. Que tengan claridad de cual es el papel q ellos desempeñan como enlaces (Algunos me han consultado y es importante q todos manejen el mismo concepto).

Solo una veznos han auditado en las UT (4 de ellas) esta vez el reto es mucho mas grande. Para la anterior auditoría se envío un correo con toda la información a cada unos de nuestros enlaces y nosfunciono muy bien, por eso en cada punto de los anteriores le cuento donde puede encontrar la información para facilitar la organización por UT y puedan enviar la información.
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