Auditoria

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CONTADURIA Y ADMINISTRACION

TRABAJO FINAL DE AUDITORIA

INTRODUCCION

LA SIGUIENTE AUDITORIA FUE REALIZADA A UNA EMPRESA DE SERVICIOS DEDICADA AL GIRO DE AFILADORA DE CUCHILLAS (o como se le llame al giro) QUE TIENE DE EXISTENCIA ……. AÑOS. EL OBJETIVO O PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO ES CONOCER, IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR LOS POSIBLES PROCESOS QUE CONTENGAN FALLAS O ERRORES QUE NO PERMITAN QUELA EMPRESA CREZCA O FUNCIONE ADECUADAMENTE, PARA ELLO NOS BASAMOS EN EL METODO DE WILLIAM P. LEONARD PARA REALIZAR EL ANALISIS.

ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES:

PARTE 1

NOS ENFOCAMOS A TODA LA INFORMACION QUE PUDIMOS RECABAR ACERCA DE LOS PLANES Y OBJETIVOS, DE LA PLANTA, DE SUS PROCESOS, SU PERSONAL Y CUAL ES EL AMBIENTE DE TRABAJO.

PARTE 2

LA SEGUNDA PARTE NOS ENFOCAREMOS A REALIZARLA AUDITORIA DE ESTA EMPRESA, CON EL METODO DE WILLIAM P. LEONARD QUE CONCLUIMOS QUE FUE EL CONVENIENTE PARA REALIZAR EL ANALISIS.

NOTA: SE ADJUNTA ARCHIVO DE PROGRAMA PROYECT EN EL CUAL DESCRIBIMOS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS COMO EQUIPO.

PARTE 1

AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES ZEUZ

MISIÓN

PROPORCIONAR CON GRAN CALIDAD EL SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS, ASÍ COMOLA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y UN TRATO AMABLE A CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES

VISIÓN

CONVERTIRNOS EN LA MEJOR CASA AFILADORA DE LA ZONA CENTRO DE LA REPÚBLICA
MEXICANA (PACHUCA, ESTADO DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, QUERETARO,
CUERNAVACA Y PUEBLA) Y APERTURA DE SUCURSALES EN DICHOS ESTADOS.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO

AGRANDAR LA CARTERA DE CLIENTES Y CAMBIAR LAS UNIDADES DE CARGABRINDAR UN SERVICIO MÁS EFICIENTE Y RÁPIDO

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

ADQUIRIR MAQUINARIA CON LA MEJOR TECNOLOGÍA
PENETRAR EN MAYORES MERCADOS

[[[IMPORTAR NUEVA MAQUINARIA CON TECNOLOGIA DE PUNTA Y SER FABRICANTES DE TODO TIPO DE CUCHILLAS.]]]]]

INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS FUNCIONES

GERENTE GENERAL Y DUEÑO

SE ENCARGA DE COORDINAR Y ADMINISTRAR LA EMPRESA Y DE HACERCLIENTES, CONTROL DE ALMACEN.

MI PROPUESTA (lo mismo de arriba pero con otra redacción) (no pongo mas funciones porq ia no se las actividades reales de este señor, no conozco como funciona el negocio:
• COORDINA Y SUPERVIZA QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS REALICEN ADECUADAMENTE SUS FUNCIONES
• REUNE LA MAYOR CANTIDAD DE CLIENTES MNTENIENDOLOS Y LLEVANDO EL REGISTRO DE ESTOS.
• TIENE A SUCARGO EL CONTROL DE ALMACEN.

CONTADOR

LLEVA EL CONTROL DE LOS COSTOS DE LA EMPRESA, HACER LOS PAGOS RESPECTIVOS DE HACIENDA, PAGO A EMPLEADOS, PROVEEDORES, ETC.

MI PROPUESTA:

• REGISTRA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE DINERO.
• REALIZA LOS REGISTROS DE COSTOS Y GASTOS QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DE LA EMPRESA, ASI COMO PROPONE SOLUCIONES AL DIRECTOR DE LA EMPRESA SI SE EXCEDEN ENESTE ASPECTO.
• REALIZA LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTOS, CREDITOS DE PROVEEDORES, ETC.
• REGISTRA Y REALIZA LAS FACTURAS OTORGADAS A LOS CLIENTES EN CASO DE REQUERIRLAS.
• ES SU RESPONSABILIDAD REALIZAR EL PAGO A LOS EMPLEADOS ASI COMO REGISTRAR LA CANTIDAD DE SUS SUELDOS.

SECRETARIA

LLEVA TODO EL CONTROL DE LOS ARCHIVOS DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES, RECEPCIONISTA, Y ESLA ENCARGADA DE COBRAR A LOS CLIENTES QUE LLEGAN AL TALLER.

MI PROPUESTA:

• CONTROLA LA INFORMACION OBTENIDA DE CLIENTES, PROVEEDORES, ETC.
• REALIZA LOS COBROS REQUERIDOS EN EL TALLER
• RECIBE LLAMADAS DE CLIENTES AGENDANDO CITAS, COLECTA INFORMACIÓN.

ENCARGADO DEL TALLER

MONTA LAS CUCHILLAS A LA MAQUINA Y SUPERVISA EL ACABADO, ACIENTA LAS MISMAS Y LAS EMPACA.

•ESTE SE ENCARGA DE LA PARTE OPERATIVA DE LA EMPRESA Y ES PRECISAMENTE TODO LO RELACIONADO CON LA PRODUCCIÓN.
• REALIZA EL PROCESO COMPLETO EMPEZANDO POR MONTAR LAS CUCHILLAS, REALIZAR EL ACABADO Y SUPERVISAR QUE ESTE CORRECTO.
• EMPACA LAS CUCHILLAS Y LAS DIRIGE AL TRANSPORTE.

CHOFER

ENCARGADO DE RECOGER Y ENTRAGAR LAS CUCHILLAS A CADA UNO DE LOS CLIENTES.
TODOS LOS TRABAJADORES...
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