Auditorias Efectivas
DIRECCIÓN GENERAL
CÓDIGO:
Departamento de Salud, Seguridad
Industrial, Protección Ambiental
PS-DIG-SIP-12-2010
FECHA:
JUNIO 2010
VERSIÓN:
PRIMERA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SSIPA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
PS-DIG-SIP-12-2010
DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL
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HOJA DE AUTORIZACIÓN
FORMULÓ
___________________________
ING. MARIO VELASCO VILCHIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD,
SEGURIDADINDUSTRIALY PROTECCIÓN AMBIENTAL
VALIDÓ
__________________________________
LIC. PÁNFILO AVELLANEDA SANTIBAÑEZ
PRESIDENTE DEL COMERI
APROBÓ
_____________________________
ING. ADÁN E. OVIEDO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE COMESA
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La revisión y validación de este documento, se llevo a cabo en la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, en la cual participó el personal siguiente:
Nombre
Área de adscripción
PRESIDENTE DEL COMERI
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
VOCAL 4
VOCAL 5
VOCAL 6
ASESOR JURÍDICO
ASESOR
SECRETARIO EJECUTIVOFirma
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ÍNDICE
1.
PRESENTACIÓN.…………………………………………………………………………….
5
2.
OBJETIVO.…………………………………………………………………………………….
6
3.
MARCONORMATIVO.……………………………………………………………..……
6
4.
ÁMBITO DE APLICACIÓN O ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.………………….
6
5.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN…………………………………………………………….
7
6.
DEFINICIONES.………………………………………………………………………………
7
7.
REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.……………..
10
8.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES….…………………………………
11
9.
DIAGRAMADE FLUJO……………………………….. ……………..……………………...
27
10.
ANEXOS.………………………………………………………………………………………
35
11.
RELACIÓN DE FORMATOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO.………………..
44
12.
CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.……………………………..
60
13.
VERIFICACIÓN DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL
PROCEDIMIENTO PA-DIG-UEI-01-2010….……………………………………………….
60
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
1. PRESENTACIÓN
El presente procedimiento, es un documento de observancia general Compañía Mexicana de
Exploraciones, S.A. de C.V. (COMESA), en el cual se precisan loselementos, contenido y criterios para
la planeación y realización de auditorías efectivas en la Organización y a proveedores.
Las auditorías son un proceso con el cual las organizaciones pueden revisar y evaluar continuamente la
efectividad de su sistema de Salud, Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SSIPA) mediante la
detección de actos y condiciones inseguras y/o detección de noconformidades.
Las auditorías son dirigidas por la Línea Organizacional e involucran Personas, Instalaciones y Equipos,
suministrando datos para evaluar el desempeño con relación a estándares establecidos. Es muy
importante reconocer que un cierto número de desviaciones menores podrán llevar a la ocurrencia de
una o más pérdidas.
La única forma de reducir estas pérdidas pasa por la identificación y...
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