Auditorias Internas

Páginas: 6 (1443 palabras) Publicado: 5 de abril de 2012
I. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

| |
|Dependencia o proceso auditado: Responsable del proceso o dependencia: Auditor principal: |
|Fechas de realización de laauditoría: Fecha de presentación del informe: |
|1. OBJETO DE LA AUDITORÍA |
||
|2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA |
| |
|3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA|
| |
|4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA |
||
|5. EQUIPO DE AUDITORÍA |
||
|6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS |
| |
|7. PLAN DE ACTIVIDADES|
| |
|FECHA:|
|HORA |SUBPROCESO |NUMERAL |AUDITOR |AUDITADO |
| | | | | |
|8. APROBACIÓN|
| | |
| | |
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|AUDITOR PRINCIPAL |JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA |


II. FORMATO PARA EL ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA INTERNA




PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:...
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