Auditorias Internas


AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD


Historia e Identificación de Cambios


Versión
Fecha
Preparado por:
Aprobado por:
Cambios Efectuados

00

Jefe de Unidad Auditoría Interna
Representante de la Dirección
Normalización

01
13.12.05
Jefe de Unidad Auditoría Interna
Representante de la Dirección
Regulariza fecha de versión
Modifica formato anexo 9.2
Modifica formato anexo 9.7

02
20.04.06Analista Control de Gestión
Representante de la Dirección
Modifica dueño de proceso de “Jefe Unidad Auditoría Interna” a “Analista Control de Gestión”

1. Objetivo:
Modifica “Sistema de Gestión de Calidad del Sistema PMG de Planificación y Control de Gestión” a “Sistema de gestión de calidad de la Subsecretaría de Obras Públicas”

2. Alcance:
Amplia alcance de Sistema de Gestión de Calidad del SistemaPMG de Planificación y Control de Gestión” a “Sistema de gestión de calidad de la Subsecretaría de Obras Públicas”




















1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología en que se llevarán a cabo las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad la Subsecretaría de Obras Públicas.

La finalidad de las Auditorías Internas de Calidad es contribuir demodo sistemático a la mantención continua del Sistema de Gestión de Calidad, comprobar que está bien implementado, y que es eficaz para cumplir los objetivos de Calidad previstos, obteniendo información del desempeño organizacional para planificar el mejoramiento continuo.

2. ALCANCE

El procedimiento se aplica a todas las Auditorías Internas de Calidad que se realicen a los Sistemas dePlanificación y Control de Gestión y del Sistema de Auditoría Interna, es decir, auditorías realizadas al SGC por el personal perteneciente al Servicio que se encuentren calificados como Auditores Internos de Calidad.

3. RESPONSABLES

PROVEEDORES
USUARIOS
CLIENTES
Todos los usuarios de los Sistemas PCG y de Auditoría Interna
Auditor Lider
Auditores Internos
Dueño de Proceso
Todos los usuarios de losSistemas PCG y Auditoría Interna.

4. DEFINICIONES

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado

No Conformidad Mayor: Es la falta de uno de los elementos del sistema (falla del sistema) o falta del uso de un elemento (falla de implementación), que no permite que la actividad total sea efectuada, por lo que un procedimiento o proceso del sistema no puedeser efectuado.

No Conformidad Menor: Es la desviación que pone en peligro el cumplimiento del objetivo de un procedimiento, proceso o elemento del sistema.

Observación: Es aquella que no presenta consecuencias graves para al sistema, sino más bien, son recomendaciones que le dan mayor solidez al sistema. Corresponden a oportunidad de mejora, ésta podría evitar una futura No Conformidad.

AcciónPreventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable.
Otras definiciones que sea necesario consultar están en las normas ISO 9000:2000 “Sistema de gestión de la calidad, Fundamentos y vocabulario” e ISO 19011:2002“Directrices para auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”

5. INDICADOR DE GESTIÓN



CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO
PERIODICIDAD
DE MEDICIÓN
INDICADOR
BUENO
REGULAR
MALO


1.
% de No Conformidades detectadas en auditoría interna, cerradas según plazo acordado
80%≤ IG
60% < IG < 80%
IG ≤ 60%
Mensual

6. REFERENCIAS

Norma ISO 9001:2000
Norma ISO 9000.2000
Norma ISO19011:2002

7. REGISTROS

Identificación
Responsable(s)
Almacenamiento
Disposición


Tiempo
Medio de Soporte
Lugar y Responsable

Plan de Auditoría Interna aprobado
Dueño de proceso AI de calidad
2 años
Impreso
Archivo Unidad de Auditoría Interna
Eliminación
Programa de Auditoría Interna aprobado
Auditor lider
1 año
Impreso
Archivo Unidad de Auditoría Interna
Eliminación
Lista de Verificación...