Biografia

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CENTRO EDUCATIVO EL TABLO
ASOCIADOS: EL MAMON Y LA TROCHA PERSIANA
SAN MARCOS
PLAN DE AUDITORÍA
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
1. CÓDIGO DEL PLAN | CO5_01_C01 |
2. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | Centro Educativo El Tablón |
3. CÓDIGO DANE | 270708000067 |
4. MUNICIPIO | San Marcos |
5. OBJETIVO | Verificar el correcto funcionamiento de los procesos del sistema integral de matriculas y laaplicación de los mismo entre los responsables del centro educativo.Permitir la claridad de la información a nivel municipal y departamental |
6. ALCANCE DEL PLAN | Legalizar y aprobar la cobertura estudiantil en el Centro Educativo |
7. FECHA DE REALIZACIÓN DEL PLAN | 18/02/2010. |
8. ESTABLECIMIENTO A AUDITAR (para Auditoría Externa) | Centro Educativo El Tablón |
AUDITORÍAS PROGRAMADAS|
9. Nombre del Proceso | 10.Fecha y lugar de la auditoría | 11.Auditor | 12.Auditado | 13.Observaciones | 14.Fecha real de ejecución |
P1 Conformación del comité de audotoria y socialización de formatos | 18/02/2010C,E. El Tablón | Director:Jorge Vergara AcevedoDocentes: Xiomara fuentes ContrerasManuel Acosta BolañoP de Flia:Amaray Flórez Regino | Plan de auditoría y el informe de auditoria || 18/02/2010 |
P2 Verificación de listas de estudiantes por grados | | | Control de asistencia por grados | | |
P3 Comparar con impresión SIMAT la matricula real | | | Impresión SIMAT 2011 | | |
Pn Diligenciamiento de los formatos | | | Los formatos desarrollados | El proceso de matrícula del Centro Educativo es eficiente | |
| | | | | |
15.ELABORÓ (Nombre y Firma) |Director Jorge Vergara Acevedo----------------------------------------- |
16.APROBÓ (Nombre y Firma) | Comité auditorDirector Jorge Vergara Acevedo-------------------------------Docentes: Xiomara fuentes Contreras------------------------Manuel Acosta Bolaño--------------------------------------------P de familia: Amaray Flórez Regino--------------------------- |INFORME DE AUDITORÍA
1. EQUIPO AUDITOR: DOCENTES:XIOMRA FUENTES CONTRERAS, MANUEL ACOSTA BOLAÑO, AMARAY FLOREZ REGINO DIRECTOR:JORGE VERGARA ACEVEDO | 2. FECHA: 18/02/2010 |
| 3. DURACION: 1.30 MINUTOS |
4. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA |
-Verificar que el proceso matriculas SIMAT se realice en el cronograma establecido por el MEN-Mejorar el proceso dematriculas en medio impreso y SIMAT |
ALCANCE DE LA AUDITORÍA |
5. Proceso Auditado: Verificar el proceso matricula “libro” con la impresión SIMAT 6. .verificar el estado actual de existencia de los estudiantes |
7. Lugar donde se realizaron las actividades de auditoría en Sitio: C. E EL TABLON SALA DE SISTEMA |
8. Personas entrevistadas y cargo: Jorge Vergara Acevedo DIRECTOR|
9. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA |
Diligenciar oportunamente el proceso de matriculasVereificacion del proceso de matriculas en SIMAT |
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA |
10. INCONSISTENCIAS O PROBLEMAS DETECTADOS |
Alumnos que no se han podido matricular ya que esta registrados en otra I E |
11. OPORTUNIDADES DE MEJORA |
Mas familiaridad con el programa de SIMAT |
12.CONCLUSION DE LA AUDITORÍA |
El proceso de matricula se ha desarrollado en normalmente en un 98% |
13. AREAS NO CUBIERTAS DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA |
|
14. RECOMENDACIONES PARA LA SIGUIENTE AUDITORÍA |
Socializar el cronograma del proceso de matriculas establecidos por el MEN |
15. SEGUIMIENTO ACORDADO PARA LOS PLANES DE ACCION |
Cumplir con el cronograma de actividades delproceso SIMAT 2010 Reunión en con el Comité de auditoria |
16. INFORME DEL PROCESO DE AUDITORÍA (Incluyendo los obstáculos encontrados y las oportunidades de mejora) |
La verificación del proceso matriculas se dio con mucho responsabilidad |

16. Firma del Auditor__________________________________

PLAN DE AUDITORÍA
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
1. CÓDIGO DEL PLAN | CO5_01_C01 |
2....
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