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G UIA PARA LA ELABORACION DE
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
DA-05-V05

FEBRERO DE

2010

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  PODER EJECUTIVO

LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS G OBERNADOR C ONSTITUCIONAL DEL E STADO DE S ONORA

LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN S ECRETARIO DE LA C ONTRALORÍA G ENERAL

ING. RAMÓN ACOSTA RAMOS C OORDINADOR E JECUTIVO DE G ESTIÓN DE T ECNOLOGÍA A DMINISTRATIVA Y DIGITAL

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN ......................................................................................................................... 4  I.  CONCEPTOS BÁSICOS........................................................................................................... 5  1.  2.  3.  4.  PLANEACIÓN................................................................................................................................. 5  MARCO DE ACTUACIÓN .............................................................................................................. 11  PROCESOS ................................................................................................................................... 13  MEJORA CONTINUA..................................................................................................................... 20 

II.  SISTEMA INTEGRAL DE PROCESOS ............................................................................. 27  1.  2.  3.  4.  NECESIDAD E IMPORTANCIA DE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROCESOS ..................................... 27  RED DE PROCESOS...................................................................................................................... 28  DISEÑO DE LA RED DE PROCESOS................................................................................................ 29  LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA RED DE PROCESOS. ................................................................... 40 

III.  DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS............................................................... 43  1.  2.  3.  4.  5.  6.  NECESIDAD E IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ...................................... 44  OBJETIVOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS........................................................ 44  ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.......................................................................................... 45  INVENTARIO DE REGISTROS........................................................................................................ 56  VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO............................................................. 57  LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. ......................................................................... 58 IV.  CONTROL DE DOCUMENTOS......................................................................................... 61  1.  CODIFICACIÓN. ........................................................................................................................... 61  2.  LISTA MAESTRA......................................................................................................................... 64  3.  REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS. ........................................................................................... 65  V.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .................................................................................... 66  1.  INTEGRACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.................................................................... 66  2. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ..................................................................... 70  3.  DIFUSIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ........................................................................... 70  VI.  MEJORA ................................................................................................................................ 71 ...
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