Caracterizacion de procesos

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CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS EMSERPA E.I.C.E., E.S.P.
ITEM PROCESO OBJETIVO
Formular planes, programas y proyectos que propendan por mejorar la calidad e vida de los Araucanos en materia de servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad Establecer las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismosde prevención, control, evaluación, y de mejoramiento continuo de la entidad pública Ampliar y mantener los sitemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Arauca Establecer las actividades necesarias para garantizar y controlar la planta de tratamiento de aguas

RESPONSABLE

RECURSOS E INFORMACION

NORMATIVA

ENTRADAS

PROCESO PROVEEDOR

ACTIVIDADES

SALIDAS

PROCESO QUERECIBE

CARACTERISTICA DE CALIDAD

DOCUMENTO

1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Gerencia y Sugerencia

Necesidades de la comunidad. Plan de Desarrollo 2008-2011. Contratos y Convenios

Normograma

Plan de desarrollo 20082011. Normatividad, planes institucinales. Cliente Interno y Externo.

Todos los procesos

Gestión Administrativa. Programación de Proyectos y presupuesto. Planesde mejoramiento.

Planes, programas y proyectos, Informes,

Servidores Públicos. Usuarios

Oportunidad y Cumplimiento

Procedimiento de Direccionamiento Estrategico

2

GESTION DE CALIDAD

Gestión de Calidad

ISO 9000: 2005, MECI

Ley 872 2003, NTCGP 1000-.2004, Lineamientos del DAFP

Resultados de los procesos

Resultados de los procesos

Controlar documentos y registros,consolidar resultados de los procesos, proponer, evaluar, aprobar y seguir las acciones de mejora.

Acciones de mejora

Todos los procesos de EMSERPA

Coherente con las directrices del Direccionamiento Estratégico

Manual de Calidad, Gestión Documental, Control de Servicio No Conforme, Acciones Preventivas y Correctivas. Procedimiento de Control Interno , formatos de seguimiento deauditorias, Mapa de Riesgos

3

CONTROL INTERNO

Control Interno

Ley 87 de 1993, Concepto Modelo Estándar de Control Interno DAFP

Todos los procesos

Todos los procesos

Auditorias, planes de mejoramiento, Control del Riesgo

Cumplimiento de la Procesos función administrativa, ENSERPA, Transparencia, veracidad agilidad, transparencia Servidores Públicos, y cumplimiento en los procesosComunidad

4

REDES E INSTALACION

Jefe de Redes

RAS 2000 Reglamento Técnico de Sanemaineto Basico y Agua potable

Normograma

Solicitudes de los usuarios para mantenimientos, o solicitudes de ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado. Plan de desarrollo 20082011. Normatividad, planes institucinales.

Usuarios u otros procesos

5

TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUASJefe planta

RAS 2000 Reglamento Técnico de Sanemaineto Basico y Agua potable

Normograma

Direccionamiento Estrategico

Gestión operativa en Mejoramiento, cumplimiento de las solicitudes reparación y ampliación de los usuarios en averías, de las redes de ampliaciones, mejoras de las acueducto y redes de acuaducto y alcantarillado alcantarillado. Gestión operativa para el Abastecimientode agua desarrollo de la Captación, potable en la red de tratamiento, análisis, control y acueducto distribución de agua para consumo humano. Gestión operativa para desarrollar el tratamiento y disposición de vertidos provenientes de la red de alcantarillado Recolección, tratamiento y disposición final de vertidos de la red de alcantarillado y pozos septicos. Recolección y transporte de losresiduos solidos generados en el municipio

Usuarios y Comunidad

Mejoramiento Continuo, Manual de tramite oportuno, Mantenimiento de redes procedimiento e cumplimiento de instructivos de servicios disposiciones legales Mejoramiento Continuo, tramite oportuno, cumplimiento de disposiciones legales

Usuarios y Comunidad

Manual de la planta de tratamiento e instructivos soporte

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7...
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