Cartas formales

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SAE
4.2
FACTURACION
PARA DAR DE ALTA UNA COTIZACION, REMISION O PEDIDO
1.- MODULO
2.-FACTURAS Y VENDEDORES
3.-CLIC EN EL BOTON DE LA LETRA CORRESPONDIENTE
F C P D R
4.-CLIC EN HOJA EN BLANCO5.- APARECERA UNA VENTANA SIMILAR A LA DE LOSPEDIDOS Y RECEPCIONES LLENAR LOS CAMPOS DESESADOS
6.-PARA GUARDAR, Y PRESIONAR F3 . IRAN APARECIENDO LAS VENTANAS YA CONOCIDAS ( COMENTARIOS) ACEPTARTODAS MENOS IMPRESIÓN.
4.2
FACTURACION
1.-MODULOS
2.-FACTURAS Y VENDEDORES
3.-CLIC EN LA F (EN CASO DE NO ESTAR AHÍ )
4.-HOJA EN BLANCO
5.-APARECERA UNA VENTANA (SIMILAR A LA DE LASCOTIZACIONES, REMISIONES O PEDIDOS ) LLENAR LOS CAMPOS DESEADOS
6.-AL TERMINAR PRESIONAR F3
7.- APARECERAN LAS VENTANAS DE COSTUMBRE,Y UNA MAS QUE NOS MUESTRA OPCIONES DE PAGO DE LA FACTURA, PARA EFECTOS DECLASE SE ESCOGERA LA ‘’OPCION’’ A CREDITO SIN ENGANCHE Y SE INDICARA UNA FECHA DE PAGO.

4.3
MOVIMIENTOS AL INVENTARIO
LOS MOVIMIENTOS AL INVENTARIO SE REALIZAN AUTOMATICAMENTE AL REALIZARCOMPRAS (RECEPCIONES) Y FACTURACIONES (FACTURAS, REMISIONES Y DEVOLUCIONES )
PARA CHECAR LAS EXISTENCIAS ACTUALES DEL INVENTARIO.
1.-MODULOS
2.-INVENTARIOS
3.-APARECERA LA LISTA DE TODOS LOS PRODUCTOS,SOLO HAY QUE FIJARSE EN LAS CANTIDADES DE LA COLUMNA ´´ ESXISTENCIAS´´.

4.4 CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR
PARA CHECAR EL SALDO DE LOS CLIENTES
1.-MODULOS
2.-CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR.3.-APARECERA LA LISTA DE NUESTROS CLIENTES, FIJARSE EN LA COLUMNA SALDO S LAS CANTIDADES.

4.5
RECEPCION DE PAGOS
PARA RECIBIR EL PAGO DE UN CLIENTE
1.-ENTRAR A CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR.2.-CLIC EN LA OPCION ‘’RECEPCION DE PAGOS’’
3.-APARECERA UNA VENTANA, LA CUAL TENEMOS QUE CAPTURAR LO SIGUIENTE:
.CLAVE <F2,F7> ES LA CLAVE DEL CLIENTE DE QUE SE RECIBIRA EL COBRO.
.DOCUMENTO = ESEL NUMERO DE LA FACTURA QUE EL CLIENTE VA APAGAR O ABONAR.
.FECHA= ES EL DIA DE RECEPCION DE PAGO.
CONCEPTO= ES LA FORMA DE PAGO (USAR 10 PARA EFECTIVO )
.DOCUMENTO= VOLVER A ESCRIBIR EL NUMERO...
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