Caso salem telephone company

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CASO SALEM TELEPHONE
Datos
Numeros de días laborales (lun-Vier) x24 Horas Numero de sabados x24 Horas Total horas Disponibles Horas Facturables Intercompañia comerciales Total Horas facturables Horas disponibles para vender Diferencia Enero 22 528 5 120 648 206 123 329 239 90 Febrero Marzo 20 23 480 552 4 96 576 181 135 316 196 120 4 96 648 223 138 361 223 138 Ingresos Ventas IntercompañiasVtas comerciales Total Gastos Gastos ocupación Alquiler serv. Admon 82.400 98.400 180.800 72.400 108.000 180.400 89.200 110.400 199.600

8.000 1.240 9.240

8.000 1.240 9.240

8.000 1.240 9.240

Costes equipos leasing ordenadores mantenimiento Amortización: Equipos informat. Equipos accesorios Sum. Eléctrico

95.000 5.400 25.500 680 1.546 128.126

95.000 5.400 25.500 680 1.485 128.06595.000 5.400 25.500 680 1.697 128.277

Sueldos y salarios Operaciones: personal asalariado 21.600 Operaciones: personal pagados por Hr 7.896 Desarrollo y mantenimiento de sistemas2.000 1 admon 9.000 ventas 11.200 61.696

21.600 7.584 12.000 9.000 11.200 61.384

21.600 8.664 12.000 9.000 11.200 62.464

Promoción comercial servicio corporativos

7.909 15.424 23.333 222.395 (41.595)

7.03915.359 22.398 221.087 (40.687)

8.083 15.236 23.319 223.300 (23.700)

Total Gastos Beneficio

Pregunta 1. a. Gastos Variables respecto a las Horas facturables Costes equipos Sum. Eléctrico Sueldos y salarios Operaciones: personal pagados por Hr Variables en función de hrs facturables b. Gastos fijos respecto a las horas facturables Gastos Gastos ocupación Alquiler serv. Admon Costesequipos leasing ordenadores mantenimiento Amortización: Equipos informat. Equipos accesorios Sueldos y salarios Operaciones: personal asalariado Desarrollo y mantenimiento de sistemas admon ventas Promoción comercial servicio corporativos Fijos Total Gastos Pregunta 2 Gastos Variables Hrs Facturables Costo Variable

Enero

Febrero

Marzo

Total

Distribución

1.546 7.896 9.442

1.485 7.5849.069

1.697 8.664 10.361

4.728 24.144 28.872

0,7% 0,0% 3,6% 4,3%

8.000 1.240 95.000 5.400 25.500 680 21.600 12.000 9.000 11.200 7.909 15.424 212.953 222.395

8.000 1.240 95.000 5.400 25.500 680 21.600 12.000 9.000 11.200 7.039 15.359 212.018 221.087

8.000 1.240 95.000 5.400 25.500 680 21.600 12.000 9.000 11.200 8.083 15.236 212.939 223.300

24.000 3.720 285.000 16.200 76.5002.040 64.800 36.000 27.000 33.600 23.031 46.019 637.910 666.782

3,6% 0,6% 0,0% 42,7% 2,4% 0,0% 11,5% 0,3% 0,0% 9,7% 5,4% 4,0% 5,0% 3,5% 6,9% 95,7% 100,0%

Enero 9.442 329 28,7

Febrero 9.069 316 28,7

Marzo Total 10.361 28.872 361 1.006 28,7 28,7

Pregunta 3. Numeros de días laborales (lun-Vier) x24 Horas Numero de sabados x24 Horas Total horas Disponibles Horas Facturables Intercompañiacomerciales Total Horas facturables Horas disponibles para vender Diferencia Esquema Pregunta 3 Horas Facturables Intercompañia comerciales Total Horas facturables Enero 22 528 5 120 648 206 123 329 239 90 Febrero Marzo 20 23 480 552 4 96 576 181 135 316 196 120 4 96 648 223 138 361 223 138

Estado de resultados
Ingresos Ventas Intercompañias Vtas comerciales Total Costo Variable Margen decontribución 82.000 110.400 192.400 9.844 182.556

205 138 343

205 138 343

205 138 343

Gastos fijos respecto a las horas facturables Gastos Gastos ocupación Alquiler 8.000 serv. Admon 1.240 Costes equipos leasing ordenadores 95.000 mantenimiento 5.400 Amortización: Equipos informat. 25.500 Equipos accesorios 680 Sueldos y salarios Operaciones: personal asalariado 21.600 Desarrollo ymantenimiento de sistemas2.000 1 admon 9.000 ventas 11.200 Promoción comercial 8.083 servicio corporativos 15.236 Fijos 212.939 Beneficio (30.383)

Convención Costo V Unidad: 28,7 Tarifa Venta SS Interna 400 Tarifa Venta SS Externa 800

Pregunta 4.

Nivel de horas comreciales necesarias para cubrir los gastos del mes.

0= (HRs Fact Internas x Tarifa Interna + X * Tarifa Venta Externa)-CV*(Hrs...
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