Cedulas sumarias
Páginas: 3 (562 palabras)
Publicado: 30 de octubre de 2011
CORREOS DEL ECUADOR
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HALLAZGO |CONDICIÓN |CRITERIO |CAUSA |EFECTO |CONCLUSION |RECOMENDACION |INDICADOR |DESCRIPCION |RESULTADO |INTERPRETACION|STANDAR | |
Demoras en la realización de la documentación y falta de control en la revisión de los documentos que ingresan a la entidad.
|
No existe agilidad en los procesos de
Verificación dedocumentos de manera pre cautelosa. |
Basarnos en el Manual de la empresa y su planificación. |
Falta de personal en el área recepción de documentos. |
Existe quejas por parte de losclientes al momento que se dan cuenta que su trámite ha sido negado.
|
Las demoras en la tramitación, provoca una mala imagen a la empresa |
Contratar más personal que esté capacitado para cumplirdichas funciones. |
Procesos
¿Qué nivel de organización tiene la empresa para realizar las actividades con efectividad? |
La documentación no se realiza a tiempo y no existe un control debido, esdecir los documentos no tienen seguridad de que cuando pasen a otro departamento estén desarrollados de la mejor manera. |
El nivel de organización de la empresa para realizar y revisar ladocumentación en media baja. |
El personal no está lo suficientemente capacitado para realizar todo tipo de papel o documentos en cada uno de los departamentos, es por eso que no realizan ni está a tiempo. |
Elnivel de realización correcta de actividades para el auditor es de media alta ya que la realización de un documento es muy importante para soporte y seguridad de Correos del Ecuador.
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Faltade manejo y control de Bodega al momento de ingreso de encomiendas |
No hay un control ni clasificación adecuado de las encomiendas por su peso origen y destino para mejor distribución. |...
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HALLAZGO |CONDICIÓN |CRITERIO |CAUSA |EFECTO |CONCLUSION |RECOMENDACION |INDICADOR |DESCRIPCION |RESULTADO |INTERPRETACION|STANDAR | |
Demoras en la realización de la documentación y falta de control en la revisión de los documentos que ingresan a la entidad.
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No existe agilidad en los procesos de
Verificación dedocumentos de manera pre cautelosa. |
Basarnos en el Manual de la empresa y su planificación. |
Falta de personal en el área recepción de documentos. |
Existe quejas por parte de losclientes al momento que se dan cuenta que su trámite ha sido negado.
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Las demoras en la tramitación, provoca una mala imagen a la empresa |
Contratar más personal que esté capacitado para cumplirdichas funciones. |
Procesos
¿Qué nivel de organización tiene la empresa para realizar las actividades con efectividad? |
La documentación no se realiza a tiempo y no existe un control debido, esdecir los documentos no tienen seguridad de que cuando pasen a otro departamento estén desarrollados de la mejor manera. |
El nivel de organización de la empresa para realizar y revisar ladocumentación en media baja. |
El personal no está lo suficientemente capacitado para realizar todo tipo de papel o documentos en cada uno de los departamentos, es por eso que no realizan ni está a tiempo. |
Elnivel de realización correcta de actividades para el auditor es de media alta ya que la realización de un documento es muy importante para soporte y seguridad de Correos del Ecuador.
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Faltade manejo y control de Bodega al momento de ingreso de encomiendas |
No hay un control ni clasificación adecuado de las encomiendas por su peso origen y destino para mejor distribución. |...
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