Cedulas sumarias

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CORREOS DEL ECUADOR

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HALLAZGO |CONDICIÓN |CRITERIO |CAUSA |EFECTO |CONCLUSION |RECOMENDACION |INDICADOR |DESCRIPCION |RESULTADO |INTERPRETACION|STANDAR | |
Demoras en la realización de la documentación y falta de control en la revisión de los documentos que ingresan a la entidad.

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No existe agilidad en los procesos de

Verificación dedocumentos de manera pre cautelosa. |

Basarnos en el Manual de la empresa y su planificación. |

Falta de personal en el área recepción de documentos. |

Existe quejas por parte de losclientes al momento que se dan cuenta que su trámite ha sido negado.
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Las demoras en la tramitación, provoca una mala imagen a la empresa |

Contratar más personal que esté capacitado para cumplirdichas funciones. |
Procesos

¿Qué nivel de organización tiene la empresa para realizar las actividades con efectividad? |
La documentación no se realiza a tiempo y no existe un control debido, esdecir los documentos no tienen seguridad de que cuando pasen a otro departamento estén desarrollados de la mejor manera. |
El nivel de organización de la empresa para realizar y revisar ladocumentación en media baja. |
El personal no está lo suficientemente capacitado para realizar todo tipo de papel o documentos en cada uno de los departamentos, es por eso que no realizan ni está a tiempo. |
Elnivel de realización correcta de actividades para el auditor es de media alta ya que la realización de un documento es muy importante para soporte y seguridad de Correos del Ecuador.

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Faltade manejo y control de Bodega al momento de ingreso de encomiendas |

No hay un control ni clasificación adecuado de las encomiendas por su peso origen y destino para mejor distribución. |...
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