conalep






Objetivo del Manual


Proporcionar al personal del Almacén y al que administra los depósitos en tránsito a nivel nacional, las políticas y lineamientos que permitan un eficiente y racional aprovechamiento de los bienes muebles, así como para el desarrollo de sus actividades relativas al registro, guarda, custodia y entrega de dichos bienes en los depósitos en tránsito de acuerdo alos
requerimientos solicitados, que se encuentran bajo su responsabilidad, dentro de su circunscripción y control de los bienes inventariables y de consumo.



Objetivo Específico


Controlar y resguardar los materiales y bienes, cuidando que los procesos de suministro y distribución se realicen con calidad, eficiencia y rentabilidad, a fin de que los materiales y bienes lleguen oportuna yconfiablemente a los usuarios, optimizando la administración y la operación centralizada de los almacenes.
























cotización
Aquel documento o información que el departamento de compras usa en una negociación. Es un documento informativo que no genera registro contable. Cotización son la acción y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien oalgo en relación con un fin, pagar una cuota). El término suele utilizarse para nombrar al documento que informa y establece el valor de productos o servicios. Por ejemplo: “Por favor envíame la cotización de diez litros de pintura y tres kilos de cal”, “Ayer hablé con Lautaro para que me pase la cotización pero aún no recibí nada”, “La cotización del servicio me dejó sin palabras”.LISTA DE PRECIOS
Objetivo:
* Agilizar la carga de comprobantes de compras, utilizando el código del proveedor.
* Agilizar las órdenes de compras y la recepción de mercadería.



























LISTA DE PROVEEDORES

La Lista de Proveedores y Compradores es de suma importancia, debido a que esta información se vinculaen la gran mayoría de los módulos que se utilizan dentro del Sistema, tal es el caso del módulo de Pedimentos, SAGARP A, SEMARNAT, Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo por mencionar algunos. También dicha información se relaciona con el Sistema de Facturación y Cartera y el Sistema de Tráfico. Además permite tener un estricto control de los proveedores y
los compradores que se utilizan.ORDEN DE COMPRA
La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas.


























SOLICITUD DE PAGO

Una solicitud de pago es un documento interno a través del cual se solicita el pago de ungasto, por ejemplo el pago de servicios, gasolina, compras con caja chica, etc. Las solicitudes de pago deben ser autorizadas antes de ser pagadas.
Una vez realizada la Solicitud de Pago ésta debe pasar por el proceso de autorización antes de procesar el pago correspondiente. 
Editar una Solicitud de Pago nos permite hacer modificaciones a la misma, aún cuando ésta ha sido autorizada.
Existenvarias circunstancias bajo las cuales una Solicitud de Pago puede ser cancelada:

1. Cuando una Solicitud de Pago no ha sido autorizada
2. Cuando una Solicitud de Pago ya ha sido autorizada
3. Cuando una Solicitud de Pago ha sido pagada
Las facturas de proveedor que tengan dos o más items que se deban clasificar en cuentas de gastos diferentes, existen dos opciones para asignarlas:

a) Elaboraruna solicitud de pago para cada una de las cuentas de gastos, indicando el número de factura más un prefijo, por ejemplo Factura No. 001-A para la primer solicitud de pago, Factura No. 001-B para la siguiente solicitud de pago, y asi sucesivamente.

b) Elaborar una sola solicitud de pago para todos los items y asignarlo a una de las cuentas de gastos involucradas, al editar la Solicitud de...