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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL REGULAR










ESP AGUAS DEL PUERTO

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

2004-2005












CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA INTEGRAL REGIONAL
ZONA NORTE Y BAJO CAUCA
Medellín, mayo - 2006


AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL REGULAR ESP AGUAS DEL PUERTO -MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO



Contralor General John Jairo Córdoba Bustamante



Subcontralor Octavio Duque Jiménez


Contralor Auxiliar de
Recursos Físicos y Financieros Juan Guillermo Vásquez Fernández


Secretario General del
Organismo de Control Luz Helena Arango Cardona


Jefe Oficina Asesora Control InternoAlejandro Alveiro Salazar Osorno


Jefe Oficina Asesora Planeación Luis Fernando Bustamante Arismendi

Contralor Auxiliar de
Auditoría. Integral Regional Jair Solarte Padilla


Contralor Auxiliar de
Control Fiscal Flor Alba Pérez Pinilla


Equipo de Auditoría José Roberto Arroyave ArenasGilberto Giraldo Ochoa
Roberto Ospina García
Henry Ramírez Granada





TABLA DE CONTENIDO
| | |Pag. |
| |Introducción| |
| | | |
|2. |Hechos Relevantes en el Periodo Auditado |4 |
| || |
|2.1 |Situación Financiera y Presupuestal |4 |
|2.2 |Cambios en la Normatividad |5 |
| || |
|3 |Dictamen Integral |7 |
| | | |
|4 |Resultados de la Auditoría|10 |
| | | |
|4.1 |Evaluación y Calificación al Sistema de Control Interno |10 |
|4.2 |Líneas de Auditoría|11 |
|4.2.1 |Plan de Desarrollo Institucional |12 |
|4.2.2 |Estados Contables |14 |
|4.2.3 |Presupuesto y Tesorería|15 |
|4.2.4 |Inventarios y Almacén |16 |
|4.2.5 |Contratación de Obra Pública |17 |
|4.2.6 |Gestión Ambiental...
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