Contadora

LTDA
NIT.

DEBE A

CC.

POR CONCEPTO DE: PRESENTACION DE INFORMACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2011 (Resolución 11429 de octubre 31 de 2011) que consta de los siguientes formatos:

1. 1001Pagos o abonos en cuenta y Retenciones practicadas
2. 1003 Retenciones en la fuente que le practicaron
3. 1007 Ingresos Recibidos
4. 1008 Saldo de cuentas por cobrar
5. 1009 Saldo decuentas por pagar
6. 1010 Información de Socios o Accionistas
7. 1011 Información de las declaraciones tributarias
8. 1012 Información de las declaraciones tributarias en cuentascorrientes.

Procedimientos para la recopilación de la información contable:

* Depuración de la información contable, independizando las bases gravables del impuesto cancelado, debido a que todo IVA quepague el colegio se convierte en mayor valor de los gastos.
* Clasificación detallada de toda la información contable verificando: Los apellidos y nombres o razón social, identificación,dirección y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos en cuenta (causación) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuestodescontable y los pagos o abonos en cuenta (causación) no solicitados fiscalmente como costo o deducción, indicando del valor de las retenciones en la fuente practicadas o asumidas a título de renta e IVA,autorretenciones y timbre, según el concepto a que corresponda.
* Clasificación según concepto de: Salarios – Honorarios - Servicios- Intereses Financieros – Parafiscales al Sena – ICBF – Caja decompensación Familiar – empresas Promotoras de Salud - Fondos de Pensión y aportes a Riesgos profesionales – Retenciones por ingresos de Tarjetas debito y/o crédito – Ingresos Brutos operacionales yno operacionales.
* Confrontación y Validación de formatos con declaración de renta año gravable 2011
* Elaboración y presentación virtual de los Sistemas informáticos electrónicos de cada...