Control de almacen

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OBJETIVO

1.- Comprobar la exactitud y fiabilidad de las unidades físicas recogidas en el balance.

2.-Comprobar la exactitud y fiabilidad de valoración de las existencias y uniformidad dedicha valoración.

3.-Determinar que el control de las existencias, las compras y distribución se lleven a cabo bajo los procedimientos establecidos por el grupo.

4.-Determinar posiblesdeficiencias en el manejo del almacén.

ASPECTOS A CONSIDERAR.

1.- Los inventarios físicos que se levantan mensualmente, el control que se lleva de las existencias, las pruebas que se llevan a cabo paradetectar diferencias y demás controles.

2.-Como son recepcionados los productos, el procedimiento que se sigue para su almacenamiento y distribución a los distintos departamentos, horariosestablecidos de operación.

3.-El sistema de compras que llevan, conforme a contratado por el grupo.

TRABAJO A REALIZAR.

1.-Será testigo físico de la toma de inventarios.

2.-Si no le fue posible suparticipación, hacer una prueba selectiva de los mismos, sin importar el día. En esta prueba deberá acompañarlo el encargado para evitar errores por desconocimiento de los productos.

3.- Comoprueba adicional deberá establecer con los directivos de CT. Un día de envío y recepcionar los productos en forma conjunta con los encargados de dicho almacén. Con esto verificará la fiabilidad en larecepción

4.-Se verificara la forma de pedido, el cual debe ser como esta establecido por el grupo.

5.-Verificar la captura correcta de las facturas, las salidas de almacén, las autorizacionesetc. Asegurando que estos se hayan llevado a cabo en el periodo que efectivamente se produjo el movimiento físico.

6.-Verificar la rotación de los productos, emitiendo una lista de losproductos de lento movimiento y determinar el tratamiento que este siga.

7.-Examinar los procedimientos seguidos por sobrantes y faltantes, mermas y roturas del almacén.

8.-Verificar el manejo de...
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