Control interno

Páginas: 19 (4502 palabras) Publicado: 16 de abril de 2010
[pic]NOMBRES: Garcia Cardenas Jesús Abigail
Medina Silvas Cintia Yadira
Ríos Arangure Filiberto

CARRERA: Contabilidad.

GRUPO: 9 AULA: 17

MATERIA: Control Interno.

TEMA: Caso Practico, De La Empresa Comercia Ferretera S. A

PROFE: DR. Víctor Manuel BarrazaEspinosa

Culiacán sin., 03 de febrero 2010

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercial Ferretera S. A.

TIPO DE LA EMPRESA: Sociedad Anónima.

GIRO: Comercial

R.F.C.: COF800101-TR3

UBICACION: Col. Hidalgo Num. 357 Col. Centro.

ESLOGAN: “LA HERRRAMIENTA AMIGA”

Comercial ferretera s.a

Es una empresa con mas de treinta años de permanencia en el mercado cuyoobjetivo social es la compra de herramienta e insumos en general tanto nacionales como de importación para su distribución y venta al mayoreo y menudeo su fundador fue el señor Anselmo Gómez, el creo y desarrollo la empresa.

Actualmente el sr. Gómez se encuentra en una condición de semiretiro y ha comenzado a delegar la administración de la misma en sus hijos pedro y Arturo Gómez. Sin embargoesta declaración no es claramente definitiva y la autoridad se diluya en los tres participantes, lo que ha propiciado desconcierto en la organización y baja paulatina en la rentabilidad.

En fechas recientes el sr. Anselmo Gómez incorporo a comercial ferretera S.A. al L.C.P ladislau valencia como auditor interno con el propósito de llegarse a un profesional capacitado que participa con susestudios y recomendaciones y la creación y el rumbo que debe tomar la empresa para volver a colocarse en la pocision del desarrollo creciente que había logrado.

En análisis preliminares el LCP valencia detecto que la delegación de autoridad a provocado debilitamiento en los controles de la empresa por lo que procedido a llevar a cabo un estudio y evolución y control interno de la mima empezandopor el ciclo de ingresos.

MISION:

Fortalecer y fomentar todos los días los valores morales y profesionales de todos los colaboradores de la empresa, para poder garantizarle a nuestros clientes un mejor servicio, calidad, variedad en productos y buenos precios.

VISION:

Ser la mejor ferretera nacional e internacional, manteniendo siempre alianzas estratégicas con los socios y, conformarun gran equipo de trabajo para darles a nuestros clientes un trato muy personalizado y diferenciado para así convertirnos en una de las mejores empresas.

VALORES:

• Orientación al cliente
• Compromiso con los resultados
• Sostenibilidad
• Interés por las Personas
• Responsabilidad Social
• Integridad
• Lideramos con el ejemplo
• Trabajamos en equipo• Respetamos a la persona
• Analizamos los hechos y brindamos nuestra opinión
• Nos comunicamos abierta y honestamente
• Nos comprometemos con la comunidad
• Ante todo, actuamos con integridad
• Búsqueda constante de mejora de la calidad.
• Calidad Humana.
• Profesionalismo.
• Pasión por lo que hacemos.
• Respeto por el cliente

LAS POLÍTICAS QUEAPLICAMOS EN NUESTRA EMPRESA SON:

•  Realizar todo trabajo con excelencia.
•  Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes.
•  Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento interno o externo, es responsabilidad de cada una de las áreas.
•  Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual deberán conocer losprocedimientos a fin de orientarlos.
•  Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético.
•  Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente capacitado.
•  Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la organización.
•  Mantener una sesión...
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