Control interno

Páginas: 3 (501 palabras) Publicado: 30 de agosto de 2010
|Auditoría número |002 |
|Fecha de elaboración|1 - Julio - 2010 |
|Elaborada por: |LILIANA BRITO PELAEZ - LUIS ALFONSOMARTINEZ |
|Elementos a auditar: |Requisito NTCP1000 4.2.1. Literal d.|
| |P-SDE-03 Asesoría a municipios |
||P-SDE-04 Apoyo financiero |
| |P-SDE-05Evaluación agropecuaria |
|Nombre de los auditados: ||
|Documentos de referencia: |Requisitos NTCGP 1000: 2009: 4-Sistema de Gestión de Calidad-4.2 Gestión Documental, literal d. 4.2.4.|
| |Control de los Registros. |
|Fecha de ejecución:|21 – Julio - 2010 |
|Lugar de ejecución: |C.A.D piso 5º Secretaria deInfraestructura |

|No. |Aspecto a verificar | C | NC |OBS |OM...
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